北京市檔案局2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　北京市檔案局（館）部門預(yù)算單位包括北京市檔案局（館）本級(jí)和三個(gè)下屬預(yù)算單位。北京市檔案局（館）本級(jí)是北京市委直屬事業(yè)單位，正局級(jí)機(jī)構(gòu)，參照公務(wù)員法管理。內(nèi)設(shè)23個(gè)處室，分別為辦公室（保密處）、監(jiān)督指導(dǎo)一處、監(jiān)督指導(dǎo)二處、區(qū)縣業(yè)務(wù)處、法規(guī)處、科研教育處、綜合研究處、接收征集處、整理編目處、保管處、數(shù)字資源管理處、技術(shù)保護(hù)處、開放鑒定處、利用處、編研處、展覽陳列處、信息技術(shù)處、設(shè)備處、保衛(wèi)處、行政管理處、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)工會(huì)；下屬三個(gè)預(yù)算單位，分別是全額預(yù)算單位北京市檔案干部教育中心和北京市檔案局老干部活動(dòng)站、差額預(yù)算單位《北京檔案》雜志社。
　　主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于檔案工作的法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)起草檔案工作方面地方性法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)草案，編制檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)縣檔案局（館），市屬機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織檔案工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督指導(dǎo)本市各級(jí)各類檔案館的設(shè)置和館舍建設(shè)；負(fù)責(zé)檔案行政執(zhí)法工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督指導(dǎo)本市檔案信息化建設(shè)，對檔案信息資源進(jìn)行有效整合、系統(tǒng)管理、共享共用；接收和征集對國家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案；按照規(guī)定對所保存的檔案進(jìn)行整理和保管；開發(fā)檔案資源為社會(huì)提供服務(wù)，提供政府公開信息查服務(wù)；組織指導(dǎo)檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳，組織開展檔案工作的國內(nèi)外交流活動(dòng)；負(fù)責(zé)本市檔案人才隊(duì)伍的宏觀管理；完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　（二）人員構(gòu)成情況
　　北京市檔案局部門事業(yè)編制288人，實(shí)際248人；聘用人員（其他聘用人員－－臨時(shí)工）19人。
　　離退休人員122人，其中：離休8人，退休114人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預(yù)算19264.04萬元，比2017年14367.91萬元增加4896.13萬元，增長34.08％。其中：財(cái)政撥款9291.67萬元，比2017年13416.59萬元減少4124.92萬元，主要是2018年檔案館新館配套項(xiàng)目減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算9872.37萬元，　主要是檔案館新館基本建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金，比2017年856.32萬元增加9016.05萬元；其他資金100萬元，比2017年95萬元增加5萬元，主要是《北京檔案》雜志征訂收入增加。
　　2018年支出預(yù)算19264.04萬元，比2017年14274.71萬元增加4989.33萬元，增長34.95％。其中：基本支出預(yù)算8270.57萬元，占總支出預(yù)算42.93％，比2017年8354.1萬元減少83.52萬元，下降1％。項(xiàng)目支出預(yù)算10893.47萬元，比2017年5920.61萬元增加4972.86萬元，增長83.99％，增加原因主要是檔案館新館基本建設(shè)結(jié)余支出。事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算100萬元，比2017年95萬元增加5萬元，增長5.26％，主要是《北京檔案》雜志社刊物支出增加。
　　三、主要支出情況
　　部門預(yù)算項(xiàng)目主要為檔案行政法律顧問費(fèi)、“國際檔案館日”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、檔案專用設(shè)備維護(hù)及裝具和耗材、檔案工作對外交流經(jīng)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)、檔案信息化運(yùn)維費(fèi)、機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)、檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作保障經(jīng)費(fèi)、《北京檔案史料》出版費(fèi)、檔案科研經(jīng)費(fèi)、檔案科教經(jīng)費(fèi)、檔案志和年鑒編纂經(jīng)費(fèi)、檔案局績效管理工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)、檔案目錄錄入工作經(jīng)費(fèi)、檔案數(shù)字化副本與目錄核對經(jīng)費(fèi)、檔案開放鑒定專家經(jīng)費(fèi)、檔案信息化設(shè)備及軟件購置、辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)、檔案征集費(fèi)、國家重點(diǎn)檔案（民國時(shí)期）文件級(jí)目錄著錄、檔案館新館裝修（景觀照明工程項(xiàng)目進(jìn)度款）、檔案干部培訓(xùn)費(fèi)等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市檔案局部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市檔案局本級(jí)及3個(gè)所屬單位。
　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算65.30萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算171.27萬元減少105.97萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)33.74萬元，比2017年預(yù)算數(shù)33.74萬元減少0萬元，主要原因：出訪團(tuán)組個(gè)數(shù)和出訪人次不變；2018年因公出國（境）費(fèi)用主要用于檔案業(yè)務(wù)交流、參加國際會(huì)議、完成市政府交辦的友城合作交流項(xiàng)目、隨團(tuán)出訪等方面。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)3.20萬元，比2017年預(yù)算數(shù)3.29萬元減少0.09萬元，主要原因：預(yù)計(jì)接待參觀、工作交流人次和規(guī)模維持上年水平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待國外和外省檔案業(yè)務(wù)交流人員等方面。
　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)28.36萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)107.84萬元減少107.84萬元，主要是　2018年無公務(wù)用車更新購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)28.36萬元，其中：公務(wù)用車加油3萬元，公務(wù)用車維修15萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.30萬元，其他4.06萬元。比2017預(yù)算數(shù)26.40萬元增加1.96萬元，主要原因：考慮啟動(dòng)檔案館搬遷工作，公務(wù)用車使用頻率增加。
　　五、其他情況說明
　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
　　2018年北京市檔案局部門政府采購預(yù)算總額578.32萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算101.89萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算476.43萬元。
　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年北京市檔案局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額196.70萬元。
　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
　　2018年北京市檔案局部門等0家行政單位以及北京市檔案局（館）本級(jí)事業(yè)等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1491.45萬元。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)的30.43％。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算526.87萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的51.60％。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額16545.66萬元，其中：車輛20臺(tái)，414.42萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備12臺(tái)(套)，984.87萬元；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(tái)(套)，1043.37萬元。

　　六、名詞解釋
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。