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北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京物資有限公司含本級及一個下屬事業(yè)單位，本級為轉(zhuǎn)制單位，負責(zé)離退休人員管理。下屬事業(yè)單位中共北京市物資有限公司黨校，成立于1977年，主要為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)，經(jīng)濟管理、經(jīng)濟貿(mào)易、財務(wù)會計、計算機與現(xiàn)代管理，法律等高等學(xué)歷教育，黨員干部相關(guān)培訓(xùn)，在職人員繼續(xù)教育等。

　　(二)人員構(gòu)成情況：

　　北京市物資有限公司事業(yè)編制52人，實際45人；聘用人員7人。

　　離退休人員131人，其中：離休13人，退休118人。

　　二、2018年收入支出總體情況

　　(一)2018年收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算2,190.00萬元，比2017年2,201.22萬元減少11.22萬元，下降0.51%。

　　其中：1、財政撥款2,190.00萬元，比2017年2,134.22萬元增加55.78萬元；主要是落實國家機關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整政策。2、統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；3、其他資金0萬元，比2017年67萬元減少67萬元。減少的主要原因為：2017年其它資金收入為事業(yè)單位養(yǎng)老改革中應(yīng)支付的以前年度年金，2018年度無此項收入。

　　(二)2018年支出預(yù)算說明

　　2018年支出預(yù)算2190萬元，比2017年2201.22萬元減少11.22萬元，下降0.51%。其中：

　　1、基本支出預(yù)算2,171.82萬元，占總支出預(yù)算99.17%，比2017年2,156.22萬元增加15.6萬元，增長0.72%，北京市物資有限公司基本支出增加：主要是落實國家機關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整政策。2、項目支出預(yù)算18.18萬元，比2017年45萬元減少26.82萬元，下降59.6%，減少原因為：根據(jù)工作計劃調(diào)整項目支出。

　　(三)無上繳上級支出

　　(四)無事業(yè)單位經(jīng)營支出

　　(五)無對附屬單位補助支出

　　三、主要支出情況

　　本年度項目支出預(yù)算18.18萬元，為公車改革后經(jīng)批準留用的不符合環(huán)保校準的報廢車輛進行更新購置。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍

　　北京市物資有限公司因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其它單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算27.31萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加18.18萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。本單位2018年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算。

　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)1.77萬元與2017年預(yù)算數(shù)持平。落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待標準，公務(wù)接待費與去年持平。2018年公務(wù)接待費主要用于黨校日常業(yè)務(wù)接待。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)25.54萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)17.7萬元，比2017預(yù)算增加17.7萬元，主要原因：公車改革后經(jīng)批準留用的不符合環(huán)保校準的報廢車輛進行更新購置。公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)7.84萬元，其中：公務(wù)用車加油4.13萬元，公務(wù)用車維修0.9萬元，公務(wù)用車保險1.76萬元，其他1.05萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年比2017預(yù)算數(shù)7.36萬元增加0.48萬元，主要原因：對不符合環(huán)保要求的車輛更新購置后保險及其它費用略有增加。

　　五、其它情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市物資有限公司部門政府采購預(yù)算總額85.07萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17.70萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算67.37萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門無政府購買服務(wù)相關(guān)預(yù)算

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2018年，填報績效目標的預(yù)算項目1個，占全部預(yù)算項目1個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算18.18萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。詳見附件11

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算

　　(六) 國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額560.67萬元，其中：車輛4臺，96.88萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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