北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室2018年部門預(yù)算情況的說明

一、基本情況

北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室（以下簡稱市社科規(guī)劃辦）成立于1983年9月，是隸屬于市委、參照公務(wù)員法管理的副局級(jí)事業(yè)單位。單位內(nèi)設(shè)秘書處、規(guī)劃處、研究基地工作處、成果處、宣傳處和信息處等6個(gè)處室，事業(yè)編制29人，在職29人，退休人員9人。無下屬單位，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款。主要職責(zé)任務(wù)：統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施北京市社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目研究，建設(shè)社科研究基地。引導(dǎo)廣大社會(huì)科學(xué)工作者以馬克思主義為指導(dǎo)開展社科研究工作，促進(jìn)首都哲學(xué)社會(huì)科學(xué)事業(yè)繁榮發(fā)展。

二、2018年收入及支出總體情況

（一）2018年收入情況：2018年收入預(yù)算6437.565509萬元，比2017年6492.938441萬元減少55.372932萬元。其中：財(cái)政撥款6426.085509萬元比2017年6126.815272萬元增加299.270237萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金11.48萬元，比2017年366.123169萬元減少354.643169萬元。

（二）2018年支出情況：2018年支出預(yù)算6437.565509萬元，其中：基本支出預(yù)算863.412509萬元，比2017年960.180441萬元減少96.767932萬元。減少原因：根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革要求，去年已補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)差額經(jīng)費(fèi)，今年不再申報(bào)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出預(yù)算5574.153萬元，比2017年5532.758萬元增加41.395萬元。增加原因：年度社科基金項(xiàng)目和研究基地項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)量增加，資助研究課題經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

三、主要支出情況

預(yù)算項(xiàng)目主要用于社科基金項(xiàng)目課題研究與管理；北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究基地建設(shè)；社科基金項(xiàng)目研究成果宣傳推介工作等方面支出。

四、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍

市社科規(guī)劃辦因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支均為本級(jí)支出，無下屬單位。

（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.7742萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.12394萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)5.72萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年因公出國（境）費(fèi)用主要用于學(xué)習(xí)智庫建設(shè)以及社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目管理工作交流等。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.4542萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0.47814萬元減少0.02394萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出的要求，適度壓縮了公務(wù)接待費(fèi)支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待來訪專家學(xué)者等支出。

3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)2.6萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)2.6萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.378萬元，公務(wù)用車維修0.442萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.442萬元，其他0.338萬元。比2017年預(yù)算數(shù)2.7萬元減少0.1萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出的要求，適度壓縮了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2018年市社科規(guī)劃辦政府采購預(yù)算總額106.6717萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.7217萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算94.95萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

市社科規(guī)劃辦2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2018年市社科規(guī)劃辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額65.660703萬元。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的35.29%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5021.8263萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的90.28%（詳見附表11：項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表）。

（五） 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

市社科規(guī)劃辦2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2017年底，市社科規(guī)劃辦固定資產(chǎn)總額350.59萬元，其中：車輛2臺(tái)，40.25萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套）、65.65萬元。

六、名詞解釋

（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。