北京汽車集團有限公司所屬事業(yè)單位2018年預算情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機構設置、職責

　　北京汽車集團有限公司下屬事業(yè)單位北京汽車技師學院，是北京市財政局全額財政補助事業(yè)單位。該單位作為汽車工業(yè)唯一的一所技能型人才培訓基地，承擔著為北京汽車行業(yè)輸送高技能人才的重任。

　?。ǘ┤藛T構成情況

　　北京汽車集團有限公司所屬事業(yè)單位北京汽車技師學院事業(yè)編制177人，實際168人；聘用人員（其他聘用人員）27人。

　　離退休人員38人，全部為退休人員。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算22268.12萬元，比2017年20428.73萬元增加1839.39萬元，增長9.00?。?。其中：財政撥款21365.86萬元，比2017年19104.56萬元增加2261.30萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算81.6萬元，比2017年145.19萬元減少63.59萬元；其他資金820.67萬元，比2017年1178.98萬元減少358.31萬元。其中：繼續(xù)使用財政性資金減少515.34萬元；經營收入增加150萬元；專戶管理的事業(yè)收入增加7.03萬元。

　　2018年支出總預算為22268.12萬元。其中：基本支出預算6178.79萬元，占總支出預算27.75％，比2017年4534.19萬元增加1644.60萬元，增長36.27％。主要原因為學院的生均定額調整和人員的晉級。項目支出預算15439.34萬元，比2017年15394.53萬元增加44.81萬元，增長0.29％。上繳上級支出0萬元。事業(yè)單位經營支出650萬元，比2017年的500萬元增加150萬元，主要原因為學院擴大了短期培訓的規(guī)模所致。對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　項目支出預算15439.34萬元，比2017年15394.53萬元增加44.81萬元，增長0.29％，與2017年基本持平。部門預算項目主要為教育教學經費等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

　?。ㄒ唬叭涃M”的單位范圍

　　北京汽車集團有限公司部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　（二）“三公經費”財政撥款情況說明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算98.33萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算增加18.36萬元。其中：

　　1。因公出國（境）費用。2018年預算數4.5萬元，與2017年持平；2018年因公出國（境）費用主要用于教學交流等方面。

　　2。公務接待費。2018年預算數15.47萬元，與2017年持平。2018年公務接待費主要用于教育教學招生培訓等方面。

　　3。公務用車購置和運行維護費。2018年預算數78.35萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數17.74萬元，比2017預算數0萬元增加17.74萬元，主要原因：報廢更新國II排放標準的公務車。公務用車運行維護費2018年預算數60.61萬元，其中：公務用車加油40萬元，公務用車維修10萬元，公務用車保險6.57萬元，其他4.05萬元。比2017預算數60萬元增加0.61萬元，主要原因為更新車輛保險費增加。

　　五、其他情況說明　　　　　　

　?。ㄒ唬┱少忣A算說明

　　2018年北京汽車集團有限公司部門政府采購預算總額14887.86萬元，其中：政府采購貨物預算17.74萬元，政府采購工程預算804.81萬元，政府采購服務預算86.57萬元。

　?。ǘ┱徺I服務預算說明

　　我單位政府購買服務為0萬元。

　?。ㄈC關運行經費說明

　　我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

　　2018年，填報績效目標的預算項目45個，占全部預算項目56個的80.36％。填報績效目標的項目支出預算15062.29萬元，占全部項目支出預算的97.56％。（詳見附件11）

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資產占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產總額86306.19萬元，其中：車輛34臺，581.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設備162臺(套)、24514.35萬元，單位價值100萬元以上的專用設備4臺(套)、1858.31萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

　　機關運行經費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。