北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1.承擔(dān)本市礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、專項防治及地質(zhì)環(huán)境保護、監(jiān)測等有關(guān)工作；負責(zé)本市礦業(yè)開發(fā)和重大工程建設(shè)項目前期地質(zhì)勘查工作。

　　2.負責(zé)引進并推廣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘查的新技術(shù)、新方法、新工藝；組織本市礦產(chǎn)勘查方面的科學(xué)研究和技術(shù)攻關(guān)工作。

　　3.參與本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測工作規(guī)范和技術(shù)標準的研究工作；負責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料的匯總、分析和上報工作。

　　4.承擔(dān)本市地下水資源勘查、評價、監(jiān)測、分析等有關(guān)工作；負責(zé)地下水人工排水和回灌的技術(shù)性工作。

　　5.負責(zé)所屬地質(zhì)隊伍的管理及國有資產(chǎn)的保值增值；負責(zé)地勘費和專項資金的使用和管理。

　　6.承擔(dān)北京地區(qū)地質(zhì)行業(yè)特種職業(yè)技能的認定工作。

　　7.負責(zé)本市地質(zhì)勘查、礦業(yè)開發(fā)方面的對外技術(shù)交流與合作。

　　8.承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)機構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2001〕20 號)，2001年原地礦部北京地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局，是負責(zé)管理本市地質(zhì)勘查工作的市政府直屬事業(yè)單位。

　　依據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市地勘局內(nèi)設(shè)機構(gòu)和所屬部分事業(yè)單位的函》(京編辦事〔2015〕47號)，內(nèi)設(shè)13個職能處室和機關(guān)黨委(宣傳處、團委)、工會等，分別為辦公室(研究室)、綜合業(yè)務(wù)處、地質(zhì)勘查處、能源地質(zhì)處、水文地質(zhì)處、地質(zhì)環(huán)境處、工程技術(shù)處、安全生產(chǎn)處、資產(chǎn)管理處、計劃財務(wù)處、人事處(地質(zhì)行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站)、離退休工作處、監(jiān)察處及機關(guān)黨委(宣傳處、團委)、工會等。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局下屬10個預(yù)算單位，全部為財政補助事業(yè)單位，其中全額撥款事業(yè)單位5個，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局本級、北京市地質(zhì)調(diào)查研究院、北京市地質(zhì)研究所、北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站)、北京市地勘局信息中心等；差額撥款事業(yè)單位5個，分別為北京市地質(zhì)工程設(shè)計研究院、北京市地質(zhì)工程勘察院、北京市地質(zhì)勘察技術(shù)院、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合服務(wù)中心及北京市地?zé)嵫芯吭旱取?/p>

　　(四)人員構(gòu)成情況

　　北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制1952人，實際1409人；聘用人員(按規(guī)定聘用的臨時工)124人。

　　離退休人員2139人，其中：離休25人，退休2114人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)2018年收入總體情況

　　2018年收入預(yù)算97355.071766萬元，比2017年88286.312582萬元增加9068.759184萬元，增加10.27%,增加的主要原因是承擔(dān)的城市地質(zhì)專項工作項目及地質(zhì)市場項目增加。其中：財政撥款37803.025949萬元,比2017年39414.436551萬元減少1611.410602萬元(主要是養(yǎng)老保險制度改革退休人員經(jīng)費減少等)；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金10887.977638萬元, 比2017年1615.2173萬元增加9272.760338萬元(主要原因是2017年度基本建設(shè)項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加)；其他資金48664.0682萬元,比2017年47256.658731萬元增加1407.409469萬元(主要是地質(zhì)行業(yè)受社會經(jīng)濟發(fā)展等因素的影響，預(yù)測2018年事業(yè)發(fā)展收入略有增加)。

　　(二)2018年支出總體情況

　　2018年支出預(yù)算97355.071766萬元，比2017年88286.312582萬元增加9068.759184萬元，增加10.27%。增加原因：主要是增加城市地質(zhì)專項工作項目經(jīng)費投入。其中：

　　1.基本支出預(yù)算48952.130842萬元，占總支出預(yù)算50.28%，比2017年50099.265526萬元減少1147.134684萬元，減少2.29%，減少原因：主要是養(yǎng)老保險制度改革退休人員經(jīng)費減少等。

　　2.項目支出預(yù)算48402.940924萬元，比2017年38187.047056萬元增加10215.893868萬元，增加26.75%，增加原因：主要是增加城市地質(zhì)專項工作項目經(jīng)費投入。部門預(yù)算項目主要為地質(zhì)及礦產(chǎn)資源調(diào)查3399.83萬元，水質(zhì)監(jiān)測695.83萬元，地質(zhì)災(zāi)害防治2515.68萬元，國土資源調(diào)查37852.04萬元及其他公共安全支出3939.57萬元等。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預(yù)算項目支出48402.940924萬元，比2017年38187.04706萬元增加10215.893868萬元，增加26.775%，增加的主要原因城市地質(zhì)專項工作項目和地質(zhì)市場項目增加。其中：其他公共安全支出3939.566198萬元，比2017年0萬元增加3939.566198萬元，增加的主要原因是城市地質(zhì)專項工作項目增加；水質(zhì)監(jiān)測支出695.828146萬元，比2017年0萬元增加695.828146萬元，增加的主要原因是城市地質(zhì)專項工作項目增加；地質(zhì)災(zāi)害防治支出2515.678532萬元，比2017年1510.258532萬元增加1005.42萬元，增加66.57%，增加的主要原因是地質(zhì)市場項目增加；地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查3399.831萬元，比2017年7401.82008萬元減少4001.98908萬元，減少54.07%，減少的主要原因是項目經(jīng)費減少；國土資源調(diào)查支出37852.037048萬元，比2017年29274.595266萬元增加8577.441782萬元，增加29.3%，增加的主要原因是地質(zhì)市場項目增加支出。

　　四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍

　　北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局本級、北京市地質(zhì)調(diào)查研究院、北京市地質(zhì)研究所、北京市地勘局信息中心、北京市地質(zhì)工程設(shè)計研究院、北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站)、北京市地質(zhì)工程勘察院、北京市地質(zhì)勘察技術(shù)院、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合服務(wù)中心及北京市地?zé)嵫芯吭旱?0個所屬單位。

　　(二)"三公"經(jīng)費財政撥款情況說明

　　2018年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算99.392564萬元，比2017年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少0.298466萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)24.894萬元，與2017年預(yù)算數(shù)27萬元減少2.106萬元；2018年因公出國(境)費用主要用于本部門在遙感技術(shù)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測預(yù)警技術(shù)、污染場地土壤監(jiān)測與修復(fù)研究技術(shù)合作洽談等方面。

　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)5.620666萬元，比2017年預(yù)算數(shù)8.53103萬元減少2.910364萬元，主要原因：繼續(xù)落實中央關(guān)于改進工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少等。2018年公務(wù)接待費主要用于地勘單位之間的交流、座談及與相關(guān)科研項目合作單位之間的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、研討等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)68.877898萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)28.094731萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加28.094731萬元，主要原因是國I、國II車輛更新購置；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)40.783167萬元，其中：公務(wù)用車加油17.119167萬元，公務(wù)用車維修7.504萬元，公務(wù)用車保險7.504萬元，其他8.656萬元。比2017預(yù)算數(shù)64.16萬元減少23.376833萬元，主要原因：落實公務(wù)用車改革方案，減少公務(wù)用車數(shù)量及運行維護費用。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局部門政府采購預(yù)算總額8866.849308萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1634.919888萬元，政府采購工程預(yù)算170.806019萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7061.123401萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局不屬于政府購買服務(wù)主體，因此無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2018年，填報績效目標的預(yù)算項目22個，占全部預(yù)算項目84個的26.19%。填報績效目標的項目支出預(yù)算10209.333113萬元，占全部項目支出預(yù)算的80.15%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額58239.3萬元，其中：車輛112臺，2322.26萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備21臺(套)、2033.87萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)、887.74萬元。

　　六、名詞解釋

　　"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置費和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。