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　　中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心2018年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機構設置、職責

　　根據(jù)北京市編制委員會辦公室的批復【（83）京編事字第037號】，設立中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心（以下簡稱“宣教中心”）。宣教中心內(nèi)設一室六部，分別為：綜合辦公室、財務部、技術部、采編部、專題部、活動部和影視部。

　　宣教中心的職責是為全市“三農(nóng)”宣傳服務，具體為：1、圍繞本市“三農(nóng)”工作中心任務和郊區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展需要，認真宣傳貫徹黨在農(nóng)村的方針政策和市委市政府推進“三農(nóng)”發(fā)展的政策措施；2、及時向外界反映郊區(qū)物質(zhì)文明、精神文明、政治文明、生態(tài)文明建設的情況；3、配合農(nóng)村基層組織建設，利用電化教育等多種形式，開展農(nóng)村黨員教育；4、根據(jù)農(nóng)民需求，開展科技、文化、法制、信息等方面的教育培訓和服務。

　　宣教中心為一級預算單位。　

　　（二）人員構成情況

　　中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制41人，實際41人；聘用人員（其他聘用人員－－臨時工）2人?！　　　　　　　　　　　　　　　?/p>

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算2372.94萬元，比2017年2446.96萬元減少74.02萬元，下降3.02％。其中：財政撥款2372.94萬元比2017年2355.33萬元增加17.61萬元，增加的原因是2018年公務用車更新一輛，財政撥款資金有所增加；繼續(xù)使用的財政性結轉(zhuǎn)資金0萬元，比2017年減少91.63萬元，繼續(xù)使用的財政性結轉(zhuǎn)資金減少主要原因是2018年無繼續(xù)結轉(zhuǎn)使用的財政資金?！?/p>

　　2018年支出預算2372.94萬元，比2017年2446.96萬元減少74.02萬元，其中：基本支出預算1421.75萬元，比2017年1464.11萬元減少42.36萬元，下降2.89％，下降的主要原因是2017年基本支出中包含上年結轉(zhuǎn)資金；項目支出預算951.19萬元，比2017年982.86萬元減少31.67萬元，下降3.22％，下降的主要原因是全國都市農(nóng)業(yè)現(xiàn)場會宣傳片相關拍攝制作等工作已完成?！?018年部門預算項目主要為《美麗鄉(xiāng)村》雜志設計制版、發(fā)行費、節(jié)目包裝制作設備購置、第九屆聚焦“美麗鄉(xiāng)村”攝影大展、“詩畫北京美麗鄉(xiāng)村”主題宣傳活動經(jīng)費等。

　　三、主要支出情況

　　2018年度預算支出主要為確保單位正常運轉(zhuǎn)和履職的需求，主要支出：面向京郊農(nóng)村，開展形勢政策教育；圍繞市委市政府“三農(nóng)”重點工作，提供影視專題服務；針對農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)和資源，開展宣傳推介；適應美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)風文明建設要求，開展鄉(xiāng)村特色文化的挖掘和培育；服務農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)民增收，做好先進典型經(jīng)驗的宣傳推廣；針對全市涉及“三農(nóng)”工作的重要活動、重要會議、領導調(diào)研等，制作、留存音像資料，并編輯播發(fā)動態(tài)新聞。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

　?。ㄒ唬　叭薄〗?jīng)費的單位范圍

　　中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位－中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心本級。

　　（二）　“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算43.08萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算增加7.94萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)0萬元，與2017年持平。

　　2、公務接待費。2018年預算數(shù)1.60萬元，比2017年預算數(shù)2.74萬元減少1.14萬元，主要原因：按厲行節(jié)約的原則，減少公務接待人數(shù)、次數(shù)及標準。2018年公務接待費主要用于接待合作單位業(yè)務人員。

　　3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)41.48萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)17.70萬元，比2017預算數(shù)0萬元增加17.70萬元，主要原因：落實國I國Ⅱ老舊機動車政策，更新公務用車一輛；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)23.78萬元，其中：公務用車加油12.30萬元，公務用車維修3.98萬元，公務用車保險4.41萬元，其他3.09萬元。公務用車運行維護費2018年比2017年預算數(shù)32.40萬元減少8.62萬元。主要原因：厲行節(jié)約，建立車輛管理制度。　

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A算說明

　　2018年中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心部門政府采購預算總額469.07萬元，其中：政府采購貨物預算271.29萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算197.78萬元。

　?。ǘ┱徺I服務預算說明

　　本部門2018年無政府購買服務。

　　（三）機關運行經(jīng)費說明

　　我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

　　2018年，填報績效目標的預算項目6個，占全部預算項目21個的28.57％。填報績效目標的項目支出預算367.61萬元，占全部項目支出預算的38.65％（詳見附件11）?！?/p>

　　（五）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

　　（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底,本部門固定資產(chǎn)總額7816.04萬元，其中：車輛13臺，330.22萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7臺（套）、771.63萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、0萬元。

　　六、名詞解釋　　

　　"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心2018年財政預算信息