中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　根據(jù)京編辦函[2006]1號(hào)等相關(guān)文件，同意中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)的機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制方案。部門本級(jí)(參公管理)內(nèi)設(shè)11個(gè)部室，下屬4個(gè)二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，分別為中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)信息中心(正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)，北京國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法律服務(wù)中心(正處級(jí)差額撥款事業(yè)單位)，北京國(guó)際展覽中心(正處級(jí)自收自支事業(yè)單位)，北京世界貿(mào)易中心(正處級(jí)自收自支事業(yè)單位)。
　　主要職責(zé)：根據(jù)市委、市政府對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，開展同世界各國(guó)和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國(guó)(境)內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國(guó)際經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動(dòng)；參與研究擬定本市對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會(huì)和行業(yè)國(guó)際商會(huì)的工作等。
　　(二)人員構(gòu)成情況
　　市貿(mào)促會(huì)事業(yè)編制127人，實(shí)際124人；聘用人員(臨時(shí)工)6人。
　　離退休人員63人，其中：離休0人，退休63人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)2018年收入情況
　　2018年收入預(yù)算14903.26萬元，比2017年15806.54萬元減少903.28萬元，下降5.71%。其中：財(cái)政撥款5243.58萬元，比2017年5678.47萬元減少434.89萬元，主要減少了2017年新增項(xiàng)目阿斯塔納世博會(huì)撥款；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金9659.68萬元，比2017年10128.07萬元減少468.39萬元，主要減少了所屬事業(yè)單位的展會(huì)收入。
　　(二)2018年支出情況
　　1.基本支出預(yù)算3966.91萬元，占總支出預(yù)算26.62%，比2017年3665.44萬元增加301.47萬元，增長(zhǎng)8.22%。主要原因：新增在職人員及落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算10936.35萬元，占總支出預(yù)算73.38%，比2017年12141.10萬元減少1204.75萬元，下降9.92%，主要原因：減少了2017年阿斯塔納世博會(huì)活動(dòng)及所屬事業(yè)單位的展會(huì)收入。部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于“第二十一屆科博會(huì)”、“第十三屆市長(zhǎng)顧問會(huì)”、“第十三屆文博會(huì)”、“第十四屆深圳文博會(huì)”及所屬事業(yè)單位的各類展會(huì)經(jīng)費(fèi)等。 
　　三、主要支出情況
　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)根據(jù)市委、市政府對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易，促進(jìn)利用外資，促進(jìn)企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)合作，發(fā)揮對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流的優(yōu)勢(shì)，開展同世界各國(guó)和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)，并承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)會(huì)展活動(dòng)。
　　舉辦“第二十一屆科博會(huì)”。于5月在京舉行?？撇?huì)集綜合活動(dòng)、展覽、論壇會(huì)議、推介交易、網(wǎng)上展示推介“五位一體”的活動(dòng)架構(gòu)，成為國(guó)內(nèi)外展示最新科技成果、傳播前沿思想理念、發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策信息、促進(jìn)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的專業(yè)化、國(guó)際化水平較高的標(biāo)志性品牌活動(dòng)，有效推動(dòng)了跨地區(qū)、跨領(lǐng)域、跨所有制的戰(zhàn)略合作。本屆活動(dòng)進(jìn)一步加大宣傳力度，邀請(qǐng)更多的國(guó)外高層人士和國(guó)際企業(yè)參會(huì)、參展，提高科博會(huì)的國(guó)際化程度。
　　舉辦“第十三屆市長(zhǎng)顧問會(huì)”。于5月在京舉行。顧問會(huì)每?jī)赡昱e辦一次。本屆會(huì)議圍繞北京市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中重大問題確定中心議題，請(qǐng)國(guó)際企業(yè)家顧問進(jìn)行探討，提出富有創(chuàng)建性的思路和建議。
　　舉辦“第十四屆深圳文博會(huì)”。于5月在深圳舉行。本屆活動(dòng)是在深圳文博會(huì)展覽現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立“北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展區(qū)”，舉辦推介交易會(huì)。展覽介紹和展示北京市積極推進(jìn)文化科技協(xié)同創(chuàng)新的發(fā)展成果，重點(diǎn)展示通過建設(shè)文化科技創(chuàng)新體系、文化科技成果應(yīng)用體系、文化科技融合承載體系、文化科技融合市場(chǎng)服務(wù)體系和文化科技融合支持體系等“五大體系”，促進(jìn)文化科技融合發(fā)展，推進(jìn)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的創(chuàng)新成果。
　　舉辦“第十三屆文博會(huì)”。于10月在京舉行。文博會(huì)已成為對(duì)外展示國(guó)家文明形象、對(duì)內(nèi)增強(qiáng)文化自信、對(duì)全國(guó)文化建設(shè)引領(lǐng)示范的重要平臺(tái)。本屆文博會(huì)將秉承“立足北京，服務(wù)全國(guó)，面向世界”的辦會(huì)理念，依托首都文化人才、文化設(shè)施、文化總部和文化資本聚集優(yōu)勢(shì)，通過綜合活動(dòng)、展覽展示、推介交易、論壇會(huì)議、創(chuàng)意活動(dòng)、分會(huì)場(chǎng)“六位一體”的活動(dòng)架構(gòu)，集中展示我國(guó)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推進(jìn)區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新，增進(jìn)國(guó)際交流合作。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括貿(mào)促會(huì)本級(jí)及所屬信息中心2個(gè)單位。
　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算167.08萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少94.72萬元。其中：
　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)130萬元，比2017年預(yù)算數(shù)180萬元減少50萬元，主要原因：減少2017年阿斯塔納世博會(huì)項(xiàng)目的出國(guó)經(jīng)費(fèi)。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于推進(jìn)國(guó)際交往、促進(jìn)國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作等方面。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)11.08萬元，比2017年預(yù)算數(shù)15.39萬元減少4.3萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步壓縮控制公務(wù)接待支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于科博會(huì)、文博會(huì)內(nèi)外賓接待等方面。
　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)26萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)39.42萬元減少39.42萬元，主要原因：減少了2017年老舊機(jī)動(dòng)車更新經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)26萬元，其中：公務(wù)用車加油13.78萬元，公務(wù)用車維修4.42萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.42萬元，其他3.38萬元。比2017預(yù)算數(shù)27萬元減少1萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
　　五、其他情況說明
　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
　　2018年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2038.42萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.45萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2019.97萬元。
　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1885.29萬元。
　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
　　2018年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)本級(jí)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算268.29萬元。
　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)的38.46%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8632.13萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的78.93%(詳見附件11)。
　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　本部門2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

     （六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額820.25萬元，其中：車輛14臺(tái)，217.68萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。