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北京住房公積金管理中心2018年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　1992年，經(jīng)《關(guān)于成立“北京市住房資金管理中心”的批復(fù)》（京編事字〔1992〕第079號(hào)）文件，批準(zhǔn)成立北京市住房資金管理中心。2002年5月，經(jīng)《關(guān)于調(diào)整北京市住房資金管理中心管理體制的批復(fù)》（京編委〔2002〕11號(hào)）文件批復(fù)，同意在北京市住房資金管理中心的基礎(chǔ)上組建成立北京住房公積金管理中心，保留北京市住房資金管理中心的牌子。北京住房公積金管理中心是北京市政府直屬事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)12個(gè)處室和工會(huì)；垂直管理20個(gè)分支機(jī)構(gòu)（18個(gè)管理部和住房公積金貸款中心、結(jié)算中心）；下設(shè)3個(gè)直屬事業(yè)單位：北京住房公積金客戶服務(wù)中心、北京市住房貸款擔(dān)保中心、北京市住房貸款個(gè)人信用信息服務(wù)中心。
　　主要職責(zé)：
　　北京住房公積金管理中心的主要職責(zé)是：1.編制、執(zhí)行北京地區(qū)住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；2.負(fù)責(zé)記載北京地區(qū)職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的核算；4.審批北京地區(qū)住房公積金的提取、使用；5.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的保值和歸還；6.編制北京地區(qū)住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；7.承辦北京住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
　　北京市住房資金管理中心的主要職責(zé)是受市政府委托，負(fù)責(zé)住房資金（商品住宅專項(xiàng)維修資金、房改房維修資金、房改售房款、住房補(bǔ)貼）的管理。
　　(二)人員構(gòu)成情況
　　北京住房公積金管理中心部門事業(yè)編制589人，實(shí)際564人；聘用人員0人。
　　離退休人員134人，其中：離休0人，退休134人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)收入預(yù)算說(shuō)明
　　2018年部門收入預(yù)算51930.53萬(wàn)元，比2017年51937.52萬(wàn)元減少6.99萬(wàn)元，下降0.01%。其中：財(cái)政撥款51769.65萬(wàn)元;繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金160.87萬(wàn)元。減少原因主要是2018年預(yù)算中不再含有根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策要求追加且結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算。
　　(二)支出預(yù)算說(shuō)明
　　1.基本支出預(yù)算19656.03萬(wàn)元，占總支出預(yù)算37.85 %，比2017年19344.83萬(wàn)元增加311.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.61%。增長(zhǎng)原因主要是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策。
　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算32274.50萬(wàn)元，比2017年32592.69萬(wàn)元減少318.19萬(wàn)元，下降0.98%。減少的主要原因是貼息經(jīng)費(fèi)、律師費(fèi)縮減。
　　三、主要支出情況
　　部門預(yù)算項(xiàng)目主要為“公積金貸款資產(chǎn)委托管理費(fèi)”、“業(yè)務(wù)用房租金”、“貼息經(jīng)費(fèi)”、“綜合信息管理系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)”等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京住房公積金管理中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京住房公積金管理中心本級(jí)事業(yè)單位。其他單位2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算238.63萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加24.18萬(wàn)元。其中：
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)26.83萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)26.83萬(wàn)元持平。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于學(xué)習(xí)借鑒其他國(guó)家在住房保障、住房金融體系建設(shè)、住房抵押貸款擔(dān)保等方面好的經(jīng)驗(yàn)和做法。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市住房公積金管理機(jī)構(gòu)來(lái)京考察調(diào)研等公務(wù)接待。
　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)209.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)67.83萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加67.83萬(wàn)元，主要原因：2017年北京住房公積金管理中心實(shí)施車改后，保留的50輛車中32輛為國(guó)I國(guó)II排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛，為保障行政執(zhí)法、應(yīng)急通訊，公務(wù)出行、業(yè)務(wù)票據(jù)交換工作，2018年管理中心計(jì)劃更新4輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)141.97萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油74.20萬(wàn)元，公務(wù)用車維修23.80萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)25.57萬(wàn)元，其他18.39萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)185.62萬(wàn)元減少43.65萬(wàn)元。主要原因：實(shí)施車改后核定車輛編制數(shù)較之前減少了26輛，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
　　五、其他情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京住房公積金管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額3052.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算472.33萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算109.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 2470.73萬(wàn)元。
　?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京住房公積金管理中心政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。
　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)的30.77%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算30802.74萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的95.44%（詳見(jiàn)附件11）。
　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　我單位2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
　?。﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額12097.04萬(wàn)元，其中：車輛76臺(tái)，1614.95萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備6臺(tái)（套）、1071.20萬(wàn)元，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

北京住房公積金管理中心2018年財(cái)政預(yù)算信息