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北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院2018年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
　　根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于同意設(shè)立北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院》(京政函[2001]66號)、北京市機構(gòu)編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院，為市直屬事業(yè)單位，經(jīng)費形式全額撥款。
　　北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院內(nèi)設(shè)18個管理機構(gòu)，具體設(shè)置如下：黨群機構(gòu)7個，分別為黨政辦公室、紀委、組織部、宣傳部、工會委員會、離退休管理處、共青團委員會；管理機構(gòu)11個，分別為人事處、教務(wù)處、科研處、學生工作部、招生就業(yè)處、國際合作與交流處、財務(wù)處、審計處、國有資產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)管理處、安全穩(wěn)定工作處、后勤管理處。
　　根據(jù)工作需要，設(shè)立教學系部9個，教學輔助、科研、服務(wù)保障等單位5個，教育培訓機構(gòu)2個，分校區(qū)2個，學院派出協(xié)調(diào)辦事機構(gòu)1個。
　　北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院承擔著培養(yǎng)高等農(nóng)業(yè)職業(yè)人才，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、經(jīng)濟管理、財會金融、信息管理和社區(qū)服務(wù)高等職業(yè)教育，相關(guān)成人學歷教育、相關(guān)中等職業(yè)教育、相關(guān)廣播電視教育，黨員理論教育及農(nóng)村管理干部培訓、相關(guān)培訓、相關(guān)科研信息和技術(shù)咨詢。
　　(二)人員構(gòu)成情況
　　北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院事業(yè)編制923人，實際867人；聘用人員-其他聘用人員--臨時工168人。
　　離退休人員535人，其中：離休9人，退休526人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)2018年我院總收入為52856.995839萬元，比2017年總收入51492.939082萬元增加1364.056757萬元，增長2.65%。其中：財政撥款收入48682.818735萬元，比2017年44013.364132萬元增加4669.454603萬元；專戶管理的事業(yè)收入1749萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入200萬元；其他收入220萬元；統(tǒng)籌使用事業(yè)基金安排預算1000萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1005.177104萬元。
　　(二)2018年我院總支出為52856.995839萬元，比2017年總支出51492.939082萬元增加1364.056757萬元，增長2.65%，增長原因主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預算有所增加。其中：基本支出39730.041萬元，占總支出預算75.17%，
　　比2017年36861.649714萬元增加2868.391286萬元，增長7.78%；項目支出12926.954839萬元，比2017年13551.289368萬元減少624.334529萬元，降低4.61%；事業(yè)單位經(jīng)營支出200萬元。
　　三、主要支出情況
　　2018年我院項目支出金額為12926.954839萬元，其中繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金支出1005.177104萬元，2018年預算當年安排的項目支出11921.777735萬元，主要用于改善辦學條件、培養(yǎng)高職中職學生、國際合作與交流、教師隊伍建設(shè)以及農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新團隊建設(shè)。
　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
　　北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位為北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院1個單位。
　　(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算136.933885萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少101.994148萬元。其中：
　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數(shù)95.033885萬元，比2017年預算數(shù)99.878069萬元減少4.844184萬元，主要原因：我院嚴格執(zhí)行中央文件，嚴控因公出國(境)規(guī)模及人數(shù)，2018年因公出國(境)費用主要用于教師出國培訓和我院與國外院校交流與合作等方面。
　　2、公務(wù)接待費。2018年預算數(shù)0.3萬元，比2017年預算數(shù)1.65萬元減少1.35萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標準，公務(wù)接待費相應減少。2018年公務(wù)接待費主要用于兄弟院校到我院學習、交流和考察等方面。
　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)41.60萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，與2017年一致；公務(wù)用車運行維護費2018年預算數(shù)41.60萬元，其中：公務(wù)用車燃油10萬元，公務(wù)用車維修16.60萬元，公務(wù)用車保險8萬元，其他7萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年比2017預算數(shù)137.4萬元減少95.80萬元。主要原因是按照公務(wù)用車制度改革等相關(guān)政策，我院實有公務(wù)用車減少，公務(wù)用車運行維護費降低。
　　五、其他情況說明
　　(一)政府采購預算說明
　　2018年北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院部門政府采購預算總額2706.60萬元，其中：政府采購貨物預算900萬元，政府采購服務(wù)預算1806.60萬元。
　　(二)政府購買服務(wù)預算說明
　　我單位無政府購買服務(wù)預算
　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
　　我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)
　　(四)項目支出績效目標情況說明
　　2018年，填報績效目標的預算項目14個，占全部預算項目44個的31.82%。填報績效目標的項目支出預算6256.304104萬元，占全部項目支出預算的52.48%(詳見附表11)。
　　(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
　　 (六)國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額74,128.45萬元，其中：車輛75臺，1,707.73萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備30臺(套)、2,530.98萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、745.04萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。

北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院2018年財政預算信息