北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、性質(zhì)和職責(zé)

　　北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司是由原北京礦務(wù)局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實(shí)際占有的國(guó)家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)組建的國(guó)有獨(dú)資公司。主要職責(zé)是承擔(dān)煤炭開采、加工及銷售；負(fù)責(zé)首都能源應(yīng)急保障供應(yīng)；城市服務(wù)運(yùn)營(yíng)；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。所屬兩家事業(yè)單位，分別為北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)(差額補(bǔ)助事業(yè)單位)和北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校(全額補(bǔ)助事業(yè)單位)。

　　1、北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)

　　北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)成立于1952年，主要職責(zé)是從事北京地區(qū)煤田地質(zhì)勘察勘探工作，提供礦產(chǎn)資源勘察任務(wù)、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測(cè)繪及資料的收集整理等任務(wù)，為煤田地質(zhì)勘探工作服務(wù)。

　　2、北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校

　　北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校成立于2001年，是全國(guó)重點(diǎn)高級(jí)技校。主要職責(zé)是圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)發(fā)展對(duì)技術(shù)技能人才的需要，堅(jiān)持立足企業(yè)、面向社會(huì)的辦學(xué)宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式，把培養(yǎng)勞動(dòng)者的實(shí)踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點(diǎn)，著重培養(yǎng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能和適應(yīng)職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送更多的人才?，F(xiàn)設(shè)有計(jì)算機(jī)、機(jī)電一體化、數(shù)控、電氣焊工、維修電工、電工與電子技術(shù)、智能樓宇等專業(yè)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制483人，實(shí)際376人。

　　離退休人員617人，其中：離休6人，退休611人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算20550.52萬(wàn)元，比2017年49865.09萬(wàn)元減少29314.57萬(wàn)元，下降58.79%。其中：財(cái)政撥款20490.58萬(wàn)元，比2017年49565.09萬(wàn)元減少29074.51萬(wàn)元，下降58.66%，主要原因是減少國(guó)家化解煤炭過剩產(chǎn)能市級(jí)補(bǔ)助資金30000萬(wàn)元。其他資金59.94萬(wàn)元，比2017年300萬(wàn)元減少240.06萬(wàn)元，主要原因是學(xué)宿費(fèi)收入減少。

　　(一)基本支出預(yù)算6933.62萬(wàn)元，占總支出預(yù)算33.74%，比2017年6193.14萬(wàn)元增加740.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.96%。主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算13616.89萬(wàn)元，占總支出預(yù)算66.26%，比2017年43671.95萬(wàn)元減少30055.06萬(wàn)元，下降68.82%，主要原因是減少國(guó)家化解煤炭過剩產(chǎn)能市級(jí)補(bǔ)助資金30000萬(wàn)元。

　　(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元

　　(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況：項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家政策用于對(duì)破產(chǎn)、停產(chǎn)煤礦社會(huì)化職能未移交而承擔(dān)管理破產(chǎn)、停產(chǎn)煤礦非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及離退休人員相關(guān)費(fèi)用支出，保證老舊礦區(qū)居民和諧穩(wěn)定。改善辦學(xué)條件，需要增加教育教學(xué)、基礎(chǔ)設(shè)施改造等項(xiàng)目。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括一個(gè)所屬單位北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校。其他單位2018年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.1萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17.95萬(wàn)元減少7.85萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平，主要原因：本單位2018年無財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)4.45萬(wàn)元減少2.45萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流招待等方面。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)8.1萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017預(yù)算持平，主要原因：本單位2018年無財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)8.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油3.5萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.1萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.5萬(wàn)元，其他1萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)13.5萬(wàn)元減少5.4萬(wàn)元，主要原因：貫徹中央?yún)栃泄?jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購(gòu)預(yù)算總額944.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算74.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算707.07萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算163.1萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

　　本單位2018年無政府購(gòu)買服務(wù)安排的預(yù)算

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算12148.78萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的89.22%(詳見附件11)。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本單位2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額10528.08萬(wàn)元，其中：車輛21臺(tái)，603.55萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)、453.78萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。