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中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況
　?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（1986）京編行字第94號(hào)，設(shè)立中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)。內(nèi)設(shè)一室四處，分別為辦公室、調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會(huì)服務(wù)處。無(wú)下屬預(yù)算單位。
　　中國(guó)致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關(guān)系的代表性人士為主組成的，具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的，致力于發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的政黨。中國(guó)致公黨作為參政黨，始終堅(jiān)持和完善中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，在國(guó)家政治生活中發(fā)揮了重要作用。
　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
　　致公黨行政編制27人，實(shí)際26人；事業(yè)編制2人，實(shí)際2人；聘用臨時(shí)工2人。離退休人13人，其中：離休1人，退休12人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說(shuō)明
　　2018年收入預(yù)算1061.49萬(wàn)元，比2017年1068.35萬(wàn)元減少6.86萬(wàn)元，下降0.64％，原因是2017年安排換屆經(jīng)費(fèi)，2018年無(wú)此因素。其中：財(cái)政撥款1061.49萬(wàn)元，比2017年1068.35萬(wàn)元減少6.86萬(wàn)元。
　?。ǘ┲С鲱A(yù)算說(shuō)明
　　1、基本支出預(yù)算898.10萬(wàn)元，占總支出預(yù)算84.61％，比2017年820.30萬(wàn)元增加77.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.48％，主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算163.39萬(wàn)元，比2017年248.05萬(wàn)元減少84.66萬(wàn)元，下降34.13％，原因是2017年安排換屆經(jīng)費(fèi)，2018年無(wú)此因素。
　　三、主要支出情況
　　部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出163.39萬(wàn)元。主要包括調(diào)研經(jīng)費(fèi)、主題教育等宣傳教育費(fèi)、中青年黨員學(xué)習(xí)班等經(jīng)費(fèi)、扶貧等社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。這些經(jīng)費(fèi)主要用于致公黨北京市委的調(diào)研課題等參政議政經(jīng)費(fèi)、北京致公雜志的制作和印刷、學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的主題培訓(xùn)等以及組織黨員赴貧困地區(qū)實(shí)施醫(yī)療和教育幫扶等。
　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
　　中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位只包括本級(jí)單位。
　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算16.16萬(wàn)元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算18.26萬(wàn)元減少2.10萬(wàn)元。其中：
　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)9.09萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要用于加強(qiáng)與海外僑團(tuán)的交流合作，宣傳多黨合作制度，服務(wù)國(guó)家“一帶一路”倡議建設(shè)，協(xié)助做好民間外交工作等方面。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.47萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要用于接待其他致公黨省委市委的業(yè)務(wù)交流和調(diào)研。
　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)8.70萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)6.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.50萬(wàn)元，其他1.10萬(wàn)元。比2017預(yù)算數(shù)減少2.10萬(wàn)元，原因是響應(yīng)建設(shè)節(jié)約型政府的號(hào)召，進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車(chē)開(kāi)支。
　　五、其他情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年致公黨北京市委部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額38.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算32.29萬(wàn)元。
　　（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
　　本部門(mén)2018年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
　　2018年中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算116.44萬(wàn)元。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的33.33％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算72.10萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的44.13％（詳見(jiàn)附件11）。
　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額121.17萬(wàn)元，其中：車(chē)輛4臺(tái)，65.62萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)2018年財(cái)政預(yù)算信息