國家大劇院2018年預算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職責
國家大劇院是依據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機構(gòu)編制有關(guān)問題的函》（京編辦事［2007］41號）成立的市屬正局級事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門、綜合管理部門和運行保障部門共22個部（室、中心）。
國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
國家大劇院事業(yè)編制621人，現(xiàn)有在編人員463人；聘用人員130人，離退休人員24人，其中：退休24人。
二、2018年收入及支出總體情況
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2018年收入預算92444.11萬元，比2017年87192.13萬元增加5251.98萬元，增長6.02％。其中：財政撥款37020.30萬元，比2017年44628.24萬元減少7607.94萬元，減少原因是：2017年包含一次性因素，為舞美基地開辦費（一期）相關(guān)項目；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算18514.39萬元，比2017年5158.92萬元增加13355.47萬元，增加原因：依據(jù)業(yè)務發(fā)展需求用于舞美基地開辦費及運維支出；其他資金36909.41萬元，比2017年37404.97萬元減少495.56萬元。其他資金收入減少的原因是：藝術(shù)基金資助額度減少。
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2018年基本支出預算15879.39萬元，占總支出預算17.18％，比2017年18206.62萬元減少2327.23萬元，下降12.78％。減少原因：控制基本支出，精簡人員，降低人員成本。
項目支出預算76564.71萬元，比2017年68985.52萬元增加7579.19萬元，增長10.99％，增長原因：舞美基地實際開辦及運營支出。
三、主要支出情況
部門預算支出分為劇院行政管理系統(tǒng)、工程物業(yè)管理系統(tǒng)、演出運營系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、藝術(shù)教育交流系統(tǒng)支出。部門預算主要用于藝術(shù)生產(chǎn)、演出運營、藝術(shù)普及教育、藝術(shù)交流以及其他運營保障行政管理剛性支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
國家大劇院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支為國家大劇院本級單位，無所屬單位。
?。ǘ叭苯?jīng)費預算財政撥款情況說明
本部門2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
五、其他情況說明
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2018年國家大劇院部門政府采購預算總額8500.06萬元，其中：政府采購貨物預算3497.89萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算5002.17萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
本部門政府購買服務預算總額為零。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2018年，填報績效目標的預算項目38個，占全部預算項目104個的36.54％。填報績效目標的財政撥款項目支出預算25754.27萬元，占全部財政撥款項目支出預算的95.76％（詳見附件11）。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額49112.10萬元，其中：車輛11臺，271.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備15臺(套)、4373.84萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備48臺(套)、6893.57萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
附件：1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算財政撥款支出表
6.一般公共預算財政撥款基本支出表
7.一般公共預算財政撥款項目支出表
8.政府性基金預算財政撥款支出表
9.財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表
10.政府購買服務預算財政撥款明細表
11.項目支出績效目標申報表