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北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　1.部門設(shè)置
　　北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“化工集團(tuán)”）所屬事業(yè)單位3家：
　?。?）北京市工業(yè)技師學(xué)院（全額撥款事業(yè)單位）
　?。?）北京市化工職業(yè)病防治院（差額撥款事業(yè)單位）
　?。?）北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心（差額撥款事業(yè)單位）
　　2.部門職責(zé)
　　化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：一是職前教育、職后培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、職業(yè)需求預(yù)測(cè)、就業(yè)服務(wù)為一體，以培養(yǎng)高級(jí)工、技師、高級(jí)技師為主要任務(wù)的綜合性職業(yè)教育培訓(xùn)基地；二是為職工提供職業(yè)病防治保障、為人民健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)；三是負(fù)責(zé)破產(chǎn)關(guān)停企業(yè)以及改制為非公有制企業(yè)離休干部的管理與服務(wù)工作。
　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
　　化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制592人，實(shí)際407人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）217人。
　　離退休人員214人，其中：離休2人，退休212人。
　?。ㄈ┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
　　化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位3家服務(wù)于不同領(lǐng)域。
　　1.教育方面：
　?。?）充分利用集訓(xùn)基地的資源優(yōu)勢(shì)，扎實(shí)做好世賽集訓(xùn)和參賽工作。經(jīng)人力資源和社會(huì)保障部批準(zhǔn)，北京市工業(yè)技師學(xué)院（以下簡(jiǎn)稱“技師學(xué)院”）被確定為第44屆世界技能大賽數(shù)控車、數(shù)控銑項(xiàng)目中國集訓(xùn)基地。學(xué)院將以世賽基地為依托，著眼第44屆世界技能大賽數(shù)控、汽車、機(jī)電等項(xiàng)目的賽前集訓(xùn)工作，對(duì)集訓(xùn)選手的選拔機(jī)制進(jìn)行深入研究，力爭(zhēng)把本集訓(xùn)基地打造成設(shè)施一流、訓(xùn)練水平一流、組織管理一流、在世賽中爭(zhēng)金奪銀的國家級(jí)示范集訓(xùn)基地。
　?。?）做好國家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)工作。2018年，技師學(xué)院將深入開展國家高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目，四個(gè)重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)緊密圍繞北京市城市功能定位和產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位對(duì)專業(yè)建設(shè)內(nèi)涵提出的新要求，以深化校企合作內(nèi)涵、應(yīng)用一體化課程開發(fā)技術(shù)為抓手，以大力提升高技能人才培養(yǎng)質(zhì)量為目標(biāo)，以創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)+培訓(xùn)模式為突破口，以量身定制企業(yè)特色培訓(xùn)課程為重點(diǎn)，以技能大師引領(lǐng)“四梯級(jí)”師資隊(duì)伍建設(shè)，對(duì)接世賽標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高高技能人才培訓(xùn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)高技能人才培訓(xùn)的高端化、定制化、信息化、品牌化發(fā)展，打造示范性的國家高技能人才培訓(xùn)基地，在全國發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。
　?。?）加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，提供學(xué)院辦學(xué)的智力支撐。加強(qiáng)技師學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)干部的培養(yǎng)、考核和聘用，重視領(lǐng)導(dǎo)干部的品德和綜合素養(yǎng)，努力打造一支勇創(chuàng)一流、敢于爭(zhēng)先，能干大事、敢干新事、會(huì)干難事的管理干部隊(duì)伍。按照專業(yè)教師“四梯級(jí)” 發(fā)展目標(biāo)、基礎(chǔ)課教師“三梯級(jí)”發(fā)展目標(biāo)框架繼續(xù)深化師資隊(duì)伍建設(shè)，建設(shè)一支具有全國職業(yè)院校知名專家引領(lǐng)、結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)技能一流、教學(xué)能力優(yōu)良的教師隊(duì)伍。通過學(xué)歷（職業(yè)資格）提升、出國培訓(xùn)、承擔(dān)重大教科研項(xiàng)目、課題開發(fā)項(xiàng)目、課程開發(fā)與實(shí)施等培養(yǎng)方式，繼續(xù)推進(jìn)學(xué)院“專家級(jí)教師”培養(yǎng)計(jì)劃，鞏固學(xué)院在北京市大職教中的辦學(xué)優(yōu)勢(shì)，緊緊圍繞學(xué)生的綜合素質(zhì)與能力的培養(yǎng)和未來職業(yè)生涯發(fā)展，創(chuàng)新教學(xué)方式，提高基礎(chǔ)課程教學(xué)質(zhì)量。
　?。?）加強(qiáng)德育創(chuàng)新，促進(jìn)學(xué)生全面成長(zhǎng)。技師學(xué)院繼續(xù)加強(qiáng)德育課程體系和學(xué)生管理工作體系建設(shè)，構(gòu)筑起“全過程、全方位、全員性”的立體化學(xué)生德育工作體系，通過開展技能競(jìng)賽、文體活動(dòng)、學(xué)生干部拓展培訓(xùn)、教育教學(xué)成果展示等豐富多彩的校園活動(dòng)，為全院師生提供一個(gè)施展才華、發(fā)揮個(gè)性、挖掘潛能、團(tuán)結(jié)協(xié)作的大平臺(tái)。
　?。?）內(nèi)部綜合管理改革，推行看板管理。通過總結(jié)示范校建設(shè)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，技師學(xué)院創(chuàng)新提出了“目標(biāo)引領(lǐng)、過程監(jiān)控、看板公示、績(jī)效考核”的管理新思路，全面推行看板管理。將每一年度的工作指標(biāo)分解到月度指標(biāo)并且一定要有提升，責(zé)任到人，制作完成各部門的目標(biāo)管理看板，全院公示，便于過程監(jiān)控，在工作中對(duì)照看板，嚴(yán)把進(jìn)度，嚴(yán)守標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核。
　?。?）為“十三五”規(guī)劃期間打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。技師學(xué)院認(rèn)真落實(shí)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，以京津冀一體化戰(zhàn)略調(diào)整為導(dǎo)向，圍繞北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以服務(wù)就業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展為宗旨，以調(diào)整發(fā)展方式為主線，貫徹落實(shí)“高端引領(lǐng)、校企合作、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展”的技工院校辦學(xué)方針，圍繞“七個(gè)基地、兩個(gè)中心、一個(gè)分院”穩(wěn)步推進(jìn)建設(shè)七個(gè)國家級(jí)項(xiàng)目，跨地區(qū)建設(shè)固安分院，以智力輸出為服務(wù)導(dǎo)向，擴(kuò)大職業(yè)教育的蓄水池，以培養(yǎng)“技藝嫻熟，德才兼?zhèn)洹钡膹?fù)合型高技能人才為主要目標(biāo)，繼續(xù)做好高技能人才培養(yǎng)工作。
　　（7）黨建工作。技師學(xué)院黨委將進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，抓好干部和人才隊(duì)伍的培養(yǎng)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，全面推進(jìn)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，為學(xué)院全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。
　　2.醫(yī)療方面：
　?。?）審時(shí)度勢(shì)，促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。牢固抓住國家當(dāng)前大力發(fā)展涉核項(xiàng)目和軍工項(xiàng)目的良好契機(jī)，充分發(fā)揮北京市化工職業(yè)病防治院（以下簡(jiǎn)稱“職防院”）具有放射甲級(jí)和軍工涉密資質(zhì)的優(yōu)勢(shì)，形成醫(yī)院在職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)和檢測(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的拳頭競(jìng)爭(zhēng)力；借助京津冀一體化協(xié)同發(fā)展大局，調(diào)整市場(chǎng)開拓思路和手段，深挖健康體檢市場(chǎng)潛力，以最快速度進(jìn)入京外體檢市場(chǎng)，擴(kuò)大體檢業(yè)務(wù)的輻射范圍；全力推進(jìn)呼吸危重病房和肺康復(fù)病區(qū)建設(shè)，快速提升職防院塵肺病診斷、醫(yī)療水平，打造國家級(jí)職業(yè)病臨床重點(diǎn)?？?，進(jìn)而擴(kuò)大職防院在全國塵肺病診斷、醫(yī)療領(lǐng)域的知名度和影響力。
　?。?）科學(xué)規(guī)劃，健全人才隊(duì)伍系統(tǒng)建設(shè)。2018年，職防院人才工作重點(diǎn)一是營(yíng)造出使人才脫穎而出的環(huán)境，樹立人本觀念，完善激勵(lì)機(jī)制，突出人才地位，彰顯人才作用，讓人才有地位、有榮譽(yù)、有實(shí)惠、有空間，最大限度為人才創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境；二是要加強(qiáng)對(duì)人才的分類培養(yǎng)。按照崗位職責(zé)不同，職防院人才可劃分為管理人才、專業(yè)技術(shù)人才和科研人才三類，職防院將探索建立分類人才培養(yǎng)檔案，制定針對(duì)性培養(yǎng)計(jì)劃，科學(xué)評(píng)估工作表現(xiàn)和業(yè)績(jī)，形成系統(tǒng)的人才鏈條；三是整合資源，搭建平臺(tái)。博士后工作站和共建科研教學(xué)基地是職防院人才隊(duì)伍建設(shè)的重要內(nèi)容和有效途徑，2018年職防院將繼續(xù)創(chuàng)新培養(yǎng)模式，多措并舉、多策并用，讓人才隊(duì)伍基礎(chǔ)穩(wěn)固、后備充足、充滿活力，使職防院保持勃勃生機(jī)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。
　?。?）全力以赴，推動(dòng)科研工作再創(chuàng)佳績(jī)。在多名學(xué)科帶頭人引進(jìn)、科研經(jīng)費(fèi)持續(xù)投入和各級(jí)主管部門的大力支持下，“十三五”以來，職防院科研工作已取得長(zhǎng)足的進(jìn)步。 2018年，職防院工作重點(diǎn)一是強(qiáng)化科研目標(biāo)管理，試行科研工作考核制度，將科技考核指標(biāo)完成情況納入到科室績(jī)效中，對(duì)完成科技考核指標(biāo)的科室與個(gè)人給予一定政策性傾斜；二是注重發(fā)揮學(xué)科協(xié)作力量，鼓勵(lì)橫向聯(lián)合，加強(qiáng)合作與交流，注重課題研究的可行性、前瞻性、實(shí)效性，解放思想，大膽創(chuàng)新，把科研課題研究工作推向深入，不斷提高學(xué)術(shù)水平，推動(dòng)學(xué)科建設(shè)，促進(jìn)職防院科研能力和水平快速健康發(fā)展。
　?。?）分秒必爭(zhēng)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。一是著力推進(jìn)職業(yè)病危害防治專業(yè)技術(shù)人才培養(yǎng)基地建設(shè)。以職防院現(xiàn)有專家隊(duì)伍為基礎(chǔ)，結(jié)合外聘教師、人才引進(jìn)、內(nèi)部培養(yǎng)等多項(xiàng)措施，建設(shè)一支數(shù)量足夠、結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)高超、素質(zhì)優(yōu)良、專兼職結(jié)合、相對(duì)穩(wěn)定的培訓(xùn)師資隊(duì)伍。二是高度重視北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室申報(bào)工作。認(rèn)真做好重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室申報(bào)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，特別要細(xì)致做好市科委組織的項(xiàng)目答辯與現(xiàn)場(chǎng)核查的準(zhǔn)備工作，先事慮事、至纖至悉，盡最大努力爭(zhēng)取北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室申報(bào)工作取得圓滿成功。
　　3.離休干部服務(wù)方面：
　?。?）突出抓好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神的學(xué)習(xí)貫徹，進(jìn)一步加強(qiáng)老同志思想政治建設(shè)。
　　（2）探索新形勢(shì)下老干部黨組織建設(shè)，引導(dǎo)老干部力所能及發(fā)揮作用。
　　（3）積極落實(shí)老干部生活待遇政策，著力為老干部解難事，辦實(shí)事。
　?。?）落實(shí)群眾路線、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力提高老干部工作的科學(xué)化管理水平。加強(qiáng)老干部調(diào)研工作和信息報(bào)送工作，做好培訓(xùn)工作，不斷提高老干部整體工作質(zhì)量。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　1.預(yù)算收入情況
　　2018年化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位收入預(yù)算32684.93萬元，比2017年26128.19萬元增加6556.74萬元，增長(zhǎng)25.09%。其中：財(cái)政撥款23799.34萬元,比2017年19363.96萬元增加4435.38萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算172.74萬元,比2017年0萬元增加172.74萬元；其他資金8712.85萬元,比2017年6764.23萬元增加1948.61萬元。收入增加主要是2018年化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位在教育方面加強(qiáng)培訓(xùn)業(yè)務(wù)的拓展，積極聯(lián)系航空航天集團(tuán)、排水集團(tuán)等大型企業(yè)，集中在技師學(xué)院開展職工技能集訓(xùn)、培訓(xùn)工作，使業(yè)務(wù)收入大幅提升。
　　2.預(yù)算支出情況
　　2018年化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位全年支出預(yù)算32684.93萬元，比2017年支出預(yù)算26128.19萬元增加6556.74萬元，增長(zhǎng)25.09%，其中基本支出預(yù)算21104.33萬元，比2017年15862.99萬元增加5241.34萬元，增長(zhǎng)33.04%，增長(zhǎng)主要原因是所屬學(xué)校生均定額調(diào)整和人員正常晉級(jí)導(dǎo)致。2018年項(xiàng)目支出預(yù)算11547.86萬元，比2017年10184.24萬元增加1363.62萬元，增加13.39%，增加原因是加大了職業(yè)教育和職業(yè)衛(wèi)生等方面的投入，在高技能人才培訓(xùn)和職業(yè)病預(yù)防控制等項(xiàng)目安排了資金。
　　三、主要支出情況
　　2018年，化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位項(xiàng)目支出預(yù)算為11547.86萬元，支出方向?yàn)楦呒寄苈殬I(yè)人才培養(yǎng)和職業(yè)衛(wèi)生防治等方面，分為45個(gè)項(xiàng)目，其中包括技師學(xué)院項(xiàng)目36個(gè)，項(xiàng)目支出金額為9824.44萬元，主要用于實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、精密機(jī)床設(shè)備等購置；職防院項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目支出金額1684.85萬元，主要用于職業(yè)病防治平臺(tái)建設(shè)和低劑量輻射效應(yīng)與防護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)平臺(tái)等項(xiàng)目；離休干部管理服務(wù)中心項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目支出金額38.57萬元，主要是老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
　　化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。開支單位包括技師學(xué)院1個(gè)所屬事業(yè)單位，其他單位2018年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
　　2018年化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.39萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加17.12萬元。其中：
　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0.09萬元減少0.09萬元。原因是今年嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，不安排公務(wù)接待。
　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)21.39萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)17.7萬元，比2017預(yù)算數(shù)0萬元增加17.7萬元，主要原因：根據(jù)車改辦批復(fù)的車改文件，技師學(xué)院原公務(wù)用車為國Ⅰ、國Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)，已申請(qǐng)報(bào)廢并更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)3.69萬元，其中：公務(wù)用車加油1.7萬元，公務(wù)用車維修0.71萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.94萬元，其他0.34萬元。比2017預(yù)算數(shù)4.18萬元減少0.49萬元，主要是減少公車使用，減少費(fèi)用支出。
　　五、其他情況說明
　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
　　2018年，化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額8315.37萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5466.06萬元，政府采購工程預(yù)算1893.71萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算955.60萬元。
　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
　　化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位無政府購買服務(wù)預(yù)算情況。
　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
　　化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
　　2018年化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目44個(gè)的47.73%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6557.65萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的58.23%。(詳見附件11)。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位2018年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額66410.91萬元，其中：車輛19臺(tái)，477.12萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備99臺(tái)(套)、10615.68萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備14臺(tái)(套)、2439.98萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2018年財(cái)政預(yù)算信息