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北京市農林科學院2018年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T機構設置、職責
　　北京市農林科學院是一所主要承擔農業(yè)基礎研究、應用基礎研究、應用研究、農業(yè)科技成果轉化等任務的學科齊全、設備先進、學術水平高、創(chuàng)新能力強，為都市型現(xiàn)代農業(yè)和全國現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展提供有力引領和支撐的綜合性科研機構。全院設有院長辦公室、黨委辦公室、科研處、紀委、人事處、組織處、計財處、宣傳處、成果轉化與推廣處、工會（團委）、國際合作處、老干部處、行政處、基建規(guī)劃處、審計處等內設機構以及14個專業(yè)研究機構。有3個國家工程實驗室、4個國家工程技術研究中心、7個農業(yè)部學科群重點實驗室、2個國家林業(yè)局工程技術研究中心、18個北京市重點實驗室及工程技術研究中心、1個具有國際種子質量檢測資質認證實驗室（ISTA）、4個國家級檢測機構，8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學觀測站，6個國際聯(lián)合實驗室。1個具有獨立招收資格的博士后科研工作站。主要職能：堅持“開放有序、運轉高效、創(chuàng)新突出、支撐有力”的辦院方針，以服務“三農”和北京郊區(qū)經(jīng)濟建設為出發(fā)點，把為北京都市型現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展提供科技支撐作為根本任務，以創(chuàng)新促發(fā)展，以學科和人才隊伍建設為中心，整合資源、提升能力、創(chuàng)新機制，為北京市經(jīng)濟社會全面、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展做出新貢獻。
　?。ǘ┤藛T構成情況
　　北京市農林科學院事業(yè)編制1550人，實際1143人；聘用人員（其他聘用人員－－臨時工）419人；離退休人員904人，其中：離休14人，退休890人。
　?。ㄈ┍绢A算年度的主要工作任務
　　2018年我院將通過建設重點學科、培養(yǎng)人才團隊、改善科研條件和提高管理水平，加強農業(yè)科研、成果轉化和技術示范推廣工作，提高科技創(chuàng)新能力，促進科研成果轉化，擴大技術示范推廣輻射范圍，增強對都市型現(xiàn)代農業(yè)的科技支撐能力。將主要通過農作物種質資源創(chuàng)新和育種技術方法等創(chuàng)新，提高科研水平，推動農業(yè)整體科研能力和農業(yè)生產(chǎn)能力的持續(xù)發(fā)展；通過農林生態(tài)研究與技術推廣，促進土地的可持續(xù)利用；通過新技術等推廣，提高農業(yè)生產(chǎn)效率；通過新品種等推廣，豐富農產(chǎn)品花色品種；通過開展農業(yè)政策等軟科學研究，為政府決策提供參考等。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預算117036.28萬元，比2017年118081.32萬元減少1045.04萬元，下降0.89％。其中：財政撥款71583.39萬元，比2017年68357.69萬元增加3225.7萬元，增加原因主要為公用經(jīng)費行業(yè)定額增加、社會保障繳費及編制內實有人數(shù)增加等；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算11738.96萬元，比2017年9962.29萬元增加1776.67萬元，增加原因主要為按照資金統(tǒng)籌、盤活存量資金的工作要求，將2017年底事業(yè)基金預計余額的50％納入預算編制；其他資金33713.93萬元，比2017年39761.34萬元減少6047.41萬元，主要為2018年度預計科研收入有所減少。
　　2018年基本支出預算55682.75萬元，占總支出預算47.58％，比2017年54457.98萬元增加1224.77萬元，增長2.25％，增長原因主要為公用經(jīng)費行業(yè)定額增加、社會保障繳費及編制內實有人數(shù)增加等。項目支出預算61353.53萬元，比2017年63623.34萬元減少2269.81萬元，下降3.57％，減少原因主要為按照厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的總體要求，以及實現(xiàn)科技資源共享和優(yōu)化配置，避免或減少重復購置，提高大型儀器設備使用效益的工作要求，壓縮本年度儀器設備購置支出。
　　三、主要支出情況
　　部門預算項目主要為蔬菜種質資源收集評價與創(chuàng)新、動物健康養(yǎng)殖及疫病防控關鍵技術的研究、高效節(jié)水農業(yè)專項研究、主要農作物DNA指紋建立及應用、作物基因組編輯技術研究科研儀器購置等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
　　北京市農林科學院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市農林科學院（本級）和北京市水產(chǎn)科學研究所2個所屬單位。
　　（二）“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算282.32萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算增加48.74萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)25萬元，與2017年預算數(shù)持平。2018年因公出國（境）費用主要用于赴國外研究機構、國際組織開展合作交流，拓寬我院國際合作渠道、優(yōu)化學科國際布局。
　　2、公務接待費。2018年預算數(shù)16.67萬元，比2017年預算數(shù)16.68萬元減少0.01萬元，主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴控公務接待范圍及標準。2018年公務接待費主要用于接待其他省市相關科研機構。
　　3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)240.65萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)84.79萬元，比2017預算數(shù)0萬元增加84.79萬元，主要原因：根據(jù)北京市環(huán)保局、北京市交通委、北京市公安局公安交通管理局關于《關于對國I及國Ⅱ排放標準輕型汽油車采取交通管理措施的通告》規(guī)定，國I、國Ⅱ車輛不能上路，急需更新老舊公務用車，保障部門履職工作正常開展，故2018年增加公務車輛更新購置費；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)155.86萬元，其中：公務用車加油81.3萬元，公務用車維修26.08萬元，公務用車保險28.3萬元，其他20.18萬元。公務用車運行維護費2018年比2017預算數(shù)191.9萬元減少36.04萬元，主要原因：車改后公務用車數(shù)量減少；落實中央“八項規(guī)定”，壓縮公務用車運行維護費。
　　五、其他情況說明
　?。ㄒ唬┱少忣A算說明
　　2018年北京市農林科學院部門政府采購預算總額23706.792445萬元，其中：政府采購貨物預算9546.821222萬元，政府采購工程預算8476.830155萬元，政府采購服務預算5683.141068萬元。
　?。ǘ┱徺I服務預算說明
　　本部門2018年無政府購買服務預算。
　　（三）機關運行經(jīng)費說明
　　我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
　　2018年，填報績效目標的預算項目39個，占全部預算項目117個的33.33％。填報績效目標的項目支出預算10822.598434萬元，占全部項目支出預算的50.64％（詳見附件11）。
　　（五）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額179238.96萬元，其中：車輛87臺，1733.15萬元；單位價值50萬元以上的通用設備333臺（套）、35439.41萬元，單位價值100萬元以上的專用設備63臺（套）、12699.24萬元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

北京市農林科學院2018年財政預算信息