北京市紅十字會2018年部門預算情況的說明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
1、部門機構設置
北京市紅十字會根據(jù)北京市機構編制委員會辦公室《關于同意市紅十字會機關調(diào)整內(nèi)設機構和人員編制的函》(京編辦行[2012]168號)、《關于同意市紅十字會機關調(diào)整部分內(nèi)設機構設置的函》(京編辦行[2017]287號)，內(nèi)設8個處室，分別為辦公室、志愿服務部、賑濟部、組織人事部、聯(lián)絡部、財務審計部、機關黨委(黨建工作部)和應急工作部；下屬4個預算單位，分別為中國造血干細胞捐獻者資料庫北京管理中心、北京市紅十字會備災救災服務中心、北京市紅十字會應急救護工作指導中心和北京市紅十字會宣傳信息中心。
2、部門職責
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《北京市實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的規(guī)定，北京市紅十字會具有以下職能：
(1)宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其它有關法規(guī)以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。
(2)宣傳國際紅十字和紅新月運動的七項基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關規(guī)定開展工作。
(3)開展救災的準備工作；在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。
(4)普及衛(wèi)生救護和防病知識，進行初級衛(wèi)生救護訓練。組織群眾參加現(xiàn)場救護；負責開展人道領域內(nèi)的社區(qū)服務和社區(qū)公益事業(yè)。
(5)依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規(guī)定，推動無償獻血工作，建設和管理“北京造血干細胞捐獻者資料庫”。
(6)負責接受國內(nèi)外組織和個人捐贈的救災款物，保證和監(jiān)督所接受的救災款物的發(fā)放，負責發(fā)動市內(nèi)募捐并管理有關救助基金。
(7)開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神文明的紅十字青少年活動。
(8)開展與各國有關國際組織的友好往來，開展人道領域方面的技術交流與合作。
(9)負責海峽兩岸的查人轉信，探親衍生，有關人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
北京市紅十字會部門行政編制43人，實際42人；事業(yè)編制54人，實際52人；聘用人員9人。
離退休人員44人，其中：離休1人，退休43人。
二、2018年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況：2018年預算收入8780.90萬元。其中：財政撥款8522.72萬元，繼續(xù)使用的財政性結轉資金10.43萬元，事業(yè)收入(不含財政專戶管理的事業(yè)收入)245.38萬元，其他收入2.37萬元。比2017年8676.38萬元增加104.52萬元，增長1.20%，主要是中國紅十字會撥入款增加。
(二)支出預算情況：2018年支出預算8780.90萬元，比2017年預算支出8676.38萬元增加104.52萬元，增長1.20%。其中：
1、基本支出3188.62萬元，占總支出預算36.31%，其中：財政撥款3186.25萬元，使用其他資金2.37萬元。比2017年3197.90萬元減少9.28萬元，降低0.29%，主要是由于厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費開支。
2、項目支出預算5592.28萬元，占總支出預算63.69%，其中：財政撥款5336.47萬元，繼續(xù)使用的財政性結轉資金支出10.43萬元，使用其他資金245.38萬元。比2017年5478.48萬元增加113.80萬元，增長2.08%，主要是增加了采血樣宣傳動員經(jīng)費。
三、主要支出情況
2018年，項目支出方向主要是開展紅十字志愿服務活動、預防艾滋病同伴教育；推動遺體捐獻和造血干細胞捐獻工作；開展應急救護培訓和備災救災能力建設。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市紅十字會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算101.92萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算76.70萬元增加25.22萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年預算數(shù)22.59萬元，與2017年預算數(shù)持平；2018年因公出國(境)費用主要用于和周邊國家首都紅十字組織的密切合作，加強與香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)紅十字組織交流合作。
2、公務接待費。2018年預算數(shù)17.54萬元，與2017年預算數(shù)持平；2018年公務接待費主要用于履行友好交流協(xié)議、承辦來訪團組及中日韓青少年交流營接待等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)44.99萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)44.99萬元，比2017年預算數(shù)增加17.66萬元增加27.33萬元，主要原因：更新1輛國Ⅰ國Ⅱ大型客車。公務用車運行維護費2018年預算數(shù)16.80萬元，比2017預算數(shù)18.91萬元減少2.11萬元，主要原因：厲行節(jié)約，倡導綠色出行，減少公車使用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2018年北京市紅十字會政府采購預算總額1679.95萬元，其中：政府采購貨物預算64.62萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1615.33萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2018年北京市紅十字會政府購買服務預算總額492.69萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2018年1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算254.67萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2018年，填報績效目標的預算項目15個，占全部預算項目50個的30%。填報績效目標的項目支出預算1602.95萬元，占全部項目支出預算的28.66%(詳見附件11)。
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額5280.25萬元，其中：汽車10輛，1098.10萬元(含2臺特種車輛)；單價100萬元以上的專用設備1臺(套)，119.60萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。