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　　北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2018年預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司是隸屬于北京市國(guó)資委的大型國(guó)企，下屬預(yù)算單位包括北京金隅科技學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會(huì)黨校。

　　北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司主要職責(zé)是在市委、市政府和市國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，突出科學(xué)發(fā)展主題，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，開拓創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，較好地完成年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)保值增值；北京金隅科技學(xué)校主要職責(zé)是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，主要開設(shè)：數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電設(shè)備安裝與維修、電氣運(yùn)行與控制、工程造價(jià)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與游戲制作、物流服務(wù)與管理、建筑與工程材料、建筑裝飾樓宇智能化設(shè)備安裝與運(yùn)行、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)、電子商務(wù)、工程材料檢測(cè)技術(shù)、硅酸鹽工藝及工業(yè)控制、建筑工程施工、計(jì)算機(jī)與數(shù)碼產(chǎn)品維修、高低壓電工運(yùn)行維修、手工電弧焊、氣焊、氣割特種作業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)等20多個(gè)專業(yè)；中國(guó)共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會(huì)黨校主要職責(zé)是為在職干部、職工及社會(huì)其它單位和人員提供成人高等教育和其它培訓(xùn)服務(wù)，主要開設(shè)哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理、計(jì)算機(jī)、文秘等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)及相關(guān)學(xué)術(shù)交流。

　　北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制584人，實(shí)際297人；聘用人員13人。離退休人員352人，其中：離休3人，退休349人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算13458.33萬(wàn)元，比2017年14333.58萬(wàn)元減少875.25萬(wàn)元，下降6.11％。其中：財(cái)政撥款12590.33萬(wàn)元，比2017年12730.83萬(wàn)元減少140.5萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年持平。其他資金868萬(wàn)元，2017年1602.75萬(wàn)元減少734.75萬(wàn)元。

　　2018年支出預(yù)算13458.33萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算9384.79萬(wàn)元，占總支出預(yù)算69.73％，比2017年9734.74萬(wàn)元減少349.94萬(wàn)元，下降3.59％；項(xiàng)目支出預(yù)算3903.53萬(wàn)元，比2017年4496.84萬(wàn)元減少593.31萬(wàn)元，下降13.19％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出170萬(wàn)元，比2017年102萬(wàn)元增加68萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67％，主要是學(xué)校積極拓展辦學(xué)渠道，培訓(xùn)班次多樣化，班次增加、學(xué)員人數(shù)增長(zhǎng)，支出相應(yīng)增加所致；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與2017年持平。

　　三、主要支出情況

　　2018年項(xiàng)目支出預(yù)算3903.53萬(wàn)元，比2017年4496.84萬(wàn)元減少593.31萬(wàn)元，下降13.19％。項(xiàng)目預(yù)算主要為改善辦學(xué)條件、教育教學(xué)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、教師隊(duì)伍建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個(gè)所屬單位。

　　（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算63.5萬(wàn)元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加55.4萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)63.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)33.92萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加33.92萬(wàn)元，主要原因：2018年更新車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)29.58萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油16.93萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.33萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.21萬(wàn)元，其他1.11萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2017預(yù)算數(shù)8.1萬(wàn)元增加21.48萬(wàn)元，主要原因：2018年更新車輛2輛，相應(yīng)公務(wù)用車加油費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)增加。

　　五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3474.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2257.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算800.60萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算416.77萬(wàn)元。

　?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目35個(gè)的48.57％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2855.27萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的73.15％（詳見附件11）。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　 (六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額27299.24萬(wàn)元，其中：車輛11臺(tái)，354.77萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備18臺(tái)(套)、3143.99萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。

　?。┟~解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2018年財(cái)政預(yù)算信息