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　　北京廣播電視臺(tái)2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于組建北京廣播電視臺(tái)的通知》（京辦字〔2010〕11號(hào)）設(shè)立北京廣播電視臺(tái)，內(nèi)設(shè)黨委辦公室、辦公室、研究發(fā)展部、運(yùn)營(yíng)管理部、媒體管理部、技術(shù)部、法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、審計(jì)部和工會(huì)。下屬預(yù)算單位有：北京電視臺(tái)、北京人民廣播電臺(tái)、北京廣播電視臺(tái)服務(wù)中心、北京廣播電視報(bào)社、北京廣播電視臺(tái)本級(jí)、中華世紀(jì)壇藝術(shù)館。

　　我臺(tái)的主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院及市委、市政府的宣傳方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，發(fā)展本市廣播電視事業(yè)，辦好廣播電視節(jié)目，辦好基于電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)男旅襟w視聽節(jié)目；按照有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)移動(dòng)電視、樓宇電視、地鐵電視、大屏電視等戶外電視的內(nèi)容生產(chǎn)及播出工作；組織制作優(yōu)秀廣播影視劇，大力繁榮廣播影視藝術(shù)；按照統(tǒng)一規(guī)劃負(fù)責(zé)本市有線電視及無(wú)線數(shù)字電視發(fā)射、傳輸網(wǎng)絡(luò)等的建設(shè)、管理、經(jīng)營(yíng)等工作，促進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”條件下的廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展；推進(jìn)本臺(tái)廣播影視技術(shù)進(jìn)步，加快科技創(chuàng)新和技術(shù)改造步伐，努力提升廣播影視的科技水平；經(jīng)市政府授權(quán)，管理、經(jīng)營(yíng)本臺(tái)的國(guó)有資產(chǎn)，并負(fù)責(zé)其保值增值；按照干部管理權(quán)限和分工，負(fù)責(zé)本臺(tái)機(jī)關(guān)及所屬單位的干部管理工作；承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京廣播電視臺(tái)部門事業(yè)編制2575人，實(shí)際1720人；聘用人員2153人。

　　離退休人員889人，其中：離休0人，退休889人?！　?

　?。ㄈ┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　1．樹立“四個(gè)意識(shí)”，抓好“首要政治任務(wù)”

　　堅(jiān)持政治家辦臺(tái)，不斷武裝政治頭腦，牢固樹立政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)。以學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神為首要政治任務(wù)，統(tǒng)領(lǐng)各項(xiàng)新聞宣傳工作。延續(xù)前期十九大宣傳報(bào)道熱度，全力做好宣傳十九大精神報(bào)道工作。做到提前策劃、持續(xù)關(guān)注，分主題、分重點(diǎn)展開報(bào)道。重點(diǎn)在新聞節(jié)目開辟專欄，展現(xiàn)全市廣大干部群眾在十九大精神感召下，滿懷豪情擼起袖子加油干的精神風(fēng)貌。嚴(yán)格重播重審工作，加強(qiáng)臺(tái)屬各類新聞網(wǎng)站、“兩微一端”管理，始終繃緊安全這根弦，以最高標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)要求、最實(shí)舉措，把安全播出工作落實(shí)到十九大所有宣傳報(bào)道中。

　　2．圍繞主題主線，做好重大宣傳報(bào)道

　　大力培育和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，廣泛開展愛國(guó)主義教育、中國(guó)特色社會(huì)主義和中國(guó)夢(mèng)教育，在推進(jìn)社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德建設(shè)方面發(fā)揮主流媒體優(yōu)勢(shì)，激發(fā)向上向善的精神力量。圍繞北京市兩會(huì)、全國(guó)兩會(huì)、改革開放40周年、中關(guān)村建設(shè)30周年、冬奧會(huì)、京津冀協(xié)同發(fā)展、城市副中心建設(shè)等主題，推出“聲音紀(jì)錄：不惑之年”“跨越40載，展望新北京”“中關(guān)村三十年”“奧運(yùn)十年”“一路向前，中國(guó)加速度”等重點(diǎn)報(bào)道，推進(jìn)大型紀(jì)錄片《未來之城》《永定河》《大運(yùn)河》的拍攝制作。以2018年改革開放40周年、2018年三大體育賽事、2019年新中國(guó)成立70周年、2020年全面建成小康社會(huì)、2021年中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年、2022年冬奧會(huì)等為重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，做好未來五年重大主題宣傳報(bào)道規(guī)劃。

　　3．彰顯文化品質(zhì)，助力全國(guó)文化中心建設(shè)

　　圍繞建設(shè)全國(guó)文化中心的主題，集中做好首都文化節(jié)目，在新聞報(bào)道中增加文化傳承發(fā)展內(nèi)容；挖掘國(guó)粹藝術(shù)精髓，研究策劃文化類重大工程項(xiàng)目；通過節(jié)目、影視作品等樹立中華民族自己的英雄形象。以“大文化”概念為軸心，以新聞、綜藝、娛樂為表現(xiàn)手段，積極生產(chǎn)創(chuàng)作思想性、藝術(shù)性、觀賞性統(tǒng)一的文化精品節(jié)目，開拓經(jīng)營(yíng)具有文化價(jià)值、雅俗共賞的文化娛樂產(chǎn)品，增加文化產(chǎn)品的有效供給。電臺(tái)推出《打開文化之門》，將通過特別策劃、聚焦現(xiàn)場(chǎng)、專家訪談等多角度展現(xiàn)首都文化力量。電視臺(tái)將充分發(fā)揮北京衛(wèi)視的全國(guó)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，打造文化主題節(jié)目帶，全面展現(xiàn)首都文化魅力。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　?。ㄒ唬┦杖肟傮w情況

　　2018年收入預(yù)算591703.64萬(wàn)元，比2017年536953.44萬(wàn)元增加54750.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2％。其中：財(cái)政撥款167578.99萬(wàn)元，比2017年133424.68萬(wàn)元增加34154.3萬(wàn)元，主要是創(chuàng)新對(duì)電視臺(tái)的資金扶持機(jī)制，建立有效的激勵(lì)約束機(jī)制，激發(fā)發(fā)展活力，考核結(jié)果與資金扶持相掛鉤，增加了電視臺(tái)考核獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算48570.04萬(wàn)元，比2017年45969.33萬(wàn)元增加2600.71萬(wàn)元，主要是增加了本級(jí)使用結(jié)余資金安排預(yù)算；其他資金375554.62萬(wàn)元，比2017年357559.42萬(wàn)元增加17995.19萬(wàn)元，主要是廣告收入增長(zhǎng)。

　?。ǘ┲С隹傮w情況

　　1．基本支出預(yù)算469031.56萬(wàn)元，占總支出預(yù)算79.27％，比2017年445006.06萬(wàn)元增加24025.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4％，主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2．項(xiàng)目支出預(yù)算122672.08萬(wàn)元，比2017年91947.38萬(wàn)元增加30724.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.42％，主要是增加了電視臺(tái)考核獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，用于保障和推動(dòng)電視臺(tái)事業(yè)發(fā)展。

　　三、主要支出情況

　　主要支出方向以中心工作為目標(biāo)，緊緊圍繞主題主線，做好重大宣傳報(bào)道，部門預(yù)算項(xiàng)目主要為落地覆蓋、節(jié)目上行傳輸、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器租賃經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京廣播電視臺(tái)部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個(gè)所屬單位。其他單位2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.75萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少4.18萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)16.95萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于北京國(guó)際電影節(jié)外事管理項(xiàng)目。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)3.88萬(wàn)元減少3.88萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，2018年我單位未使用財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)7.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)7.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油4.13萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.33萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.33萬(wàn)元，其他1.01萬(wàn)元。比2017預(yù)算數(shù)8.1萬(wàn)元減少0.3萬(wàn)元，落實(shí)中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┎块T政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2018年北京廣播電視臺(tái)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額7295.48356萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7295.48356萬(wàn)元。

　?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門2018年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目40個(gè)的37.5％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算91347.181893萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的94.75％。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額881,840.51萬(wàn)元，其中：車輛721臺(tái)，16,682.21萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1,337臺(tái)(套)、231,926.97萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備8臺(tái)(套)、2,725.06萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

北京廣播電視臺(tái)2018年財(cái)政預(yù)算信息