北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司2018年預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱首農(nóng)集團(tuán)）是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，是以農(nóng)牧業(yè)為主、農(nóng)工商多元化經(jīng)營(yíng)的大型綜合企業(yè)集團(tuán)，是當(dāng)前北京市政府重點(diǎn)培育用于調(diào)控市場(chǎng)供給、穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、保障食品安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，具有“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技”、“奉獻(xiàn)安全食品”和“提供應(yīng)急保障”三大功能。本公司下屬2家事業(yè)單位，分別為差額撥款事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心和自收自支事業(yè)單位北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制35人，實(shí)際35人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員－－臨時(shí)工）6人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　?。ㄈ┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2018年首農(nóng)集團(tuán)將持續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮“菜籃子、米袋子、奶瓶子”的巨大功效，為穩(wěn)定首都農(nóng)副食品供應(yīng)、繁榮市場(chǎng)、服務(wù)北京市民生活做出不懈努力，建設(shè)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的安全優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品保障供應(yīng)的主力企業(yè)，并起到示范帶領(lǐng)北京現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、增加農(nóng)民就業(yè)、帶動(dòng)農(nóng)民增收致富的重要作用。本公司所屬事業(yè)單位將繼續(xù)深入探索、研究SPF豬在我國(guó)的生長(zhǎng)規(guī)律，熟化和推廣SPF技術(shù)，完善我國(guó)SPF豬技術(shù)體系，保持SPF豬群高度健康狀態(tài)，推廣應(yīng)用于大規(guī)模生產(chǎn)，為首都乃至全國(guó)豬病凈化及品種改良工作做出應(yīng)有貢獻(xiàn)；并加強(qiáng)動(dòng)物疫情疫病防控、監(jiān)測(cè)、研究、管理。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算合計(jì)40636.15萬元，比2017年收入預(yù)算32812.21萬元增加7823.94萬元，增長(zhǎng)23.84％。其中：財(cái)政撥款39044.15萬元，比2017年31293.46萬元增加7750.69萬元，主要是近幾年在非首都功能疏解、畜禽產(chǎn)業(yè)外遷、京津冀協(xié)同一體化的方針指引下，首農(nóng)集團(tuán)加快了向外的產(chǎn)業(yè)布局，為保障首都市場(chǎng)的食品供應(yīng)，市財(cái)政加強(qiáng)了對(duì)首農(nóng)集團(tuán)外埠基地建設(shè)的資金幫扶，同時(shí)為保障食品安全，加大了對(duì)農(nóng)業(yè)種植養(yǎng)殖及加工設(shè)備升級(jí)改造的資金投入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算1592萬元，比2017年預(yù)算1518.75萬元增加73.25萬元，主要是三元畜牧獸醫(yī)總站預(yù)計(jì)2018年疫病監(jiān)測(cè)任務(wù)增加，經(jīng)營(yíng)收入增加。2018年支出預(yù)算合計(jì)40636.15萬元，比2017年預(yù)算32812.21萬元增加7823.94萬元，增長(zhǎng)23.84％。

　　三、主要支出情況

　　（一）基本支出預(yù)算612.84萬元，占總支出預(yù)算1.5％，比2017年596.04萬元增加16.81萬元，增長(zhǎng)2.82％，主要是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出有小幅增加。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算38599.63萬元，比2017年30858.62萬元增加7741.01萬元，增長(zhǎng)25.09％，增加原因主要是：根據(jù)北京市功能定位調(diào)整、畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)外遷、京津冀協(xié)同一體化等政策，加大了對(duì)外埠基地建設(shè)的支持力度，以及對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植養(yǎng)殖及加工設(shè)備升級(jí)改造的資金投入。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為首農(nóng)集團(tuán)下屬種植養(yǎng)殖殖基地和食品加工廠的設(shè)備升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)等。

　　（三）上繳上級(jí)支出0萬元。

　?。ㄋ模┦聵I(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出1423.68萬元，較2017年預(yù)算1357.55萬元，增加66.13萬元；主要是三元畜牧獸醫(yī)總站預(yù)計(jì)2018年疫病監(jiān)測(cè)任務(wù)增加，經(jīng)營(yíng)支出略有增加。

　?。ㄎ澹?duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位：北京市SPF豬育種管理中心。其他單位2018年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.19萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加13.02萬元。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本單位2018年無財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.52萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待養(yǎng)豬專家和觀摩參觀學(xué)習(xí)人員，預(yù)計(jì)2018年共接待13批次，100人次。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)22.67萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)18.01萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元增加18.01萬元，主要原因是按照國(guó)Ⅰ、國(guó)Ⅱ車輛淘汰更新要求，北京市SPF豬育種管理中心2017年淘汰了一輛生產(chǎn)用車，計(jì)劃于2018年進(jìn)行購置更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)4.67萬元，其中：公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修1.33萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.33萬元，其他1.01萬元。比2017預(yù)算數(shù)9.65萬元減少4.98萬元，主要原因：執(zhí)行公務(wù)車改革制度后，有兩輛國(guó)Ⅰ、國(guó)Ⅱ的車已納入公車改革范圍，已得到車輛報(bào)廢批復(fù)，車輛現(xiàn)已上交，車輛運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)減少。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2018年北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司政府采購預(yù)算總額26.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算18.01萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8.56萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目41個(gè)的36.59％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算14546.21萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的37.68％（詳見附件11）。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算申報(bào)收入9598.66萬元，預(yù)算申報(bào)支出60034.17萬元。

　?。﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額3172.38萬元，其中：車輛18臺(tái)，387.03萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）、489.48萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。