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臺灣民主自治同盟北京市委員會(huì)2018年預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況
　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　臺灣民主自治同盟北京市委員會(huì)是由臺灣省籍人士組成的、社會(huì)主義勞動(dòng)者和擁護(hù)社會(huì)主義的愛國者的政治聯(lián)盟，是為社會(huì)主義服務(wù)、與中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領(lǐng)導(dǎo)和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下獨(dú)立開展工作。主要任務(wù)是履行民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能，深入開展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見，并不斷加強(qiáng)自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開展各類有意義的學(xué)習(xí)和活動(dòng)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和特點(diǎn)，在各自的工作崗位上為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。同時(shí)臺盟北京市委始終致力于祖國統(tǒng)一大業(yè)，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強(qiáng)對臺宣傳，研究臺灣情況，開展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進(jìn)兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務(wù)，做了大量爭取臺灣民心的工作。臺盟北京市委機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處、聯(lián)絡(luò)處、社會(huì)服務(wù)處。
　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
　　臺灣民主自治同盟北京市委員會(huì)部門行政編制28人，實(shí)際28人，聘用臨時(shí)工5人，退休人員12人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預(yù)算1039.62萬元，比2017年1127.97萬元減少88.35萬元，下降7.83％。其中：財(cái)政撥款1039.62萬元，比2017年1081.27萬元減少41.65萬元，減少原因：2017年安排換屆經(jīng)費(fèi)，2018年無此因素。其他資金0萬元，比2017年46.7萬元減少46.7萬元，減少原因：2018年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)余資金減少了46.7萬元。
　　本部門2018年支出預(yù)算1039.62萬元，比2017年1127.97萬元減少88.35萬元，下降7.83％。其中：基本支出預(yù)算816.84萬元，占總支出預(yù)算78.57％，比2017年815.19萬元增加1.65萬元，增長0.20％，增長原因：主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算222.78萬元，比2017年312.78萬元減少90萬元，下降28.77％。減少原因：2017年安排換屆經(jīng)費(fèi)，2018年無此因素。
　　三、主要支出情況
　　部門預(yù)算項(xiàng)目主要為參政議政調(diào)研工作、聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)、社會(huì)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、盟務(wù)工作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　臺灣民主自治同盟北京市委員會(huì)部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位只包括本部門1個(gè)單位。
　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.4萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少20.68萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)6.3萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；2018年因公出國（境）費(fèi)用主要用于組團(tuán)赴臺灣實(shí)地調(diào)研、與臺灣中小政黨、社團(tuán)及文化教育等人士進(jìn)行交流座談等方面。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)6.1萬元，比2017年預(yù)算數(shù)6.43萬元減少0.33萬元，主要原因：節(jié)約壓縮相應(yīng)費(fèi)用。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待島內(nèi)及海外嘉賓，在京臺商、臺生，兄弟臺盟省市等單位工作的交流調(diào)研等方面。
　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)14萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)19.17萬元減少19.17萬元，主要原因：2018年沒有安排公務(wù)用車更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)14萬元，其中：公務(wù)用車加油7.42萬元，公務(wù)用車維修2.38萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.38萬元，其他1.82萬元。比2017預(yù)算數(shù)15.18萬元減少1.18萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
　　五、其他情況說明
　　（一）政府采購預(yù)算說明
　　2018年臺灣民主自治同盟北京市委員會(huì)部門政府采購預(yù)算總額37.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算35.08萬元。
　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
　　本部門政府購買服務(wù)預(yù)算8.82萬元。
　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
　　2018年臺灣民主自治同盟北京市委員會(huì)部門臺灣民主自治同盟北京市委員會(huì)本級等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算105.26萬元。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的42.86％。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算124.58萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的55.92％（詳見附件11）。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額173.80萬元，其中：車輛5臺，116.85萬元。

　　六、名詞解釋
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

臺灣民主自治同盟北京市委員會(huì)2018年財(cái)政預(yù)算信息