北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)主要職能。北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室承擔(dān)著槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)三處辦公地點(diǎn)的行政管理和服務(wù)保障工作。

　　(二)所屬單位。北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室下設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位4個(gè)，全部為財(cái)政全額撥款單位。

　　(三)人員構(gòu)成。北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室部門行政編制12人，實(shí)際9人；事業(yè)編制250人，實(shí)際153人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)12人。

　　離退休人員138人，其中：離休9人，退休129人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算18395.95萬元，比2017年19004.12萬元減少608.17萬元，下降3.2%。其中：財(cái)政撥款18164.81萬元，比2017年18473.96萬元減少309.15萬元，主要由于2018年減少六里橋辦公區(qū)一般性項(xiàng)目支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2017年8萬元減少8萬元，主要由于所屬二級預(yù)算單位2018年由差額撥款改為全額撥款保障，因此使用事業(yè)基金結(jié)余減少；其他資金231.14萬元，比2017年522.16萬元減少291.02萬元，主要由于所屬二級預(yù)算單位2018年由差額撥款改為全額撥款保障，相關(guān)收入上繳。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　2018年支出預(yù)算18395.95萬元，比2017年19004.12萬元減少608.17萬元，下降3.2%，主要由于減少了政務(wù)服務(wù)中心大樓北側(cè)平房改造工程、政務(wù)服務(wù)中心大樓北側(cè)泵房改造工程和政務(wù)中心大樓機(jī)房等重點(diǎn)部分完善工程等一次性項(xiàng)目支出。其中：基本支出15081.98萬元(含統(tǒng)一管理的21家政府工作部門和進(jìn)駐市政務(wù)服務(wù)中心大樓35家窗口單位的部分公用經(jīng)費(fèi))，項(xiàng)目支出3313.97萬元。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目主要為槐柏樹街辦公區(qū)中心機(jī)房委托服務(wù)費(fèi)、中環(huán)辦公樓中心機(jī)房委托服務(wù)費(fèi)、中環(huán)辦公樓空調(diào)管線改造(四期)、信息化運(yùn)維費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)、預(yù)算績效及審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、各委辦局電腦更新費(fèi)、各委辦局辦公及公共區(qū)域設(shè)備設(shè)施購置更新費(fèi)(協(xié)議采購)、其他設(shè)備設(shè)施購置更新費(fèi)、公務(wù)用車購置更新等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬4個(gè)全額撥款事業(yè)單位和1個(gè)行政單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算94.72萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)減少26.13萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)4.59萬元，與上年持平；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于社會(huì)管理培訓(xùn)和學(xué)習(xí)國外先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)20.33萬元，與上年持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待工作餐等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)69.8萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)43.4萬元，比2017預(yù)算數(shù)65.98萬元減少22.58萬元，主要原因：2017年對部分國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)26.4萬元，其中：公務(wù)用車加油13.99萬元，公務(wù)用車維修4.49萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.49萬元，其他3.43萬元，比2017預(yù)算數(shù)29.95萬元減少3.55萬元，主要原因：2017年按照有關(guān)政策對部分國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新，導(dǎo)致相關(guān)保險(xiǎn)稅費(fèi)增加。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室部門政府采購預(yù)算總額6648.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算388.65元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6259.80萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室部門下屬北京市城鄉(xiāng)結(jié)合部建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算42.186484萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)的33.33%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2195.7286萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的71.06%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額117827.27萬元，其中：車輛8臺(tái)，125.73萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備24臺(tái)(套)、3336.59萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)、2180.9萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。