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北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　　(一)本部門職責(zé)
　　北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下和中華全國臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)指導(dǎo)下的北京市臺(tái)灣同胞愛國民眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系臺(tái)灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是發(fā)揚(yáng)臺(tái)灣同胞愛國主義光榮傳統(tǒng)，廣泛聯(lián)絡(luò)和團(tuán)結(jié)大陸、島內(nèi)、港澳和海外的臺(tái)灣同胞，為增進(jìn)鄉(xiāng)親情誼和謀求同胞福祉，為促進(jìn)首都發(fā)展，為振興中華、實(shí)現(xiàn)祖國和平統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。
　　北京市臺(tái)聯(lián)以廣大臺(tái)灣同胞為服務(wù)對(duì)象，工作任務(wù)是“服務(wù)臺(tái)胞、服務(wù)發(fā)展、服務(wù)大局”，主要職能包括：(1)幫助在京臺(tái)灣鄉(xiāng)親了解政府的方針政策，鼓勵(lì)鄉(xiāng)親勤奮學(xué)習(xí)、努力工作，為北京市的建設(shè)和祖國的統(tǒng)一大業(yè)多做貢獻(xiàn)；了解和反映本市臺(tái)胞有關(guān)工作、學(xué)習(xí)、生活和返鄉(xiāng)探親等方面的意見和要求，積極配合有關(guān)部門按政策妥善解決存在的問題。(2)團(tuán)結(jié)和聯(lián)絡(luò)島內(nèi)、海外的臺(tái)灣同胞，向他們介紹黨和政府的方針政策和祖國大陸的情況，向政府反映他們的愿望和建議，促進(jìn)京臺(tái)兩地的交流交往，促進(jìn)兩岸同胞的相互了解和溝通；協(xié)助臺(tái)商來北京投資、開店、設(shè)廠，以促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)繁榮。(3)對(duì)前來北京探親、訪友、旅游、求學(xué)、就醫(yī)、定居、尋人的臺(tái)灣同胞，協(xié)助有關(guān)部門做好服務(wù)工作。
　　下屬北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心主要職責(zé)是：在市臺(tái)聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下，管理、使用北京臺(tái)灣會(huì)館，為中央和北京市的涉臺(tái)單位服務(wù)，為兩岸文教、經(jīng)貿(mào)等各方面交流提供服務(wù)，組織接待兩岸交流訪問團(tuán)體和個(gè)人，開展在京臺(tái)胞、島內(nèi)和海外臺(tái)胞、各省市臺(tái)胞之間的聯(lián)誼活動(dòng)，舉辦兩岸交流論壇、展覽展示活動(dòng)等。
　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　北京市臺(tái)聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個(gè)，分別為辦公室、臺(tái)胞部、聯(lián)絡(luò)部、宣傳部，下屬一個(gè)事業(yè)單位--北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心(負(fù)責(zé)臺(tái)灣會(huì)館的使用、管理工作)。
　　(三)單位性質(zhì)
　　北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)(本級(jí))全額撥款行政單位和北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心全額撥款事業(yè)單位。
　　(四)人員情況
　　北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)(本級(jí))行政編制23人，實(shí)際21人；離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
　　北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心事業(yè)編制10人，實(shí)際10人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)部門收支總體情況
　　2018年收入預(yù)算2475.87萬元，比2017年2602.64萬元減少126.77萬元，減少4.87%。其中：財(cái)政撥款2475.87萬元比2017年2555.19萬元減少79.32萬元；主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則和減少一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2017年47.46萬元減少47.46萬元；主要原因：無跨年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；其他資金0萬元與2017年持平。
　　(二)主要支出情況
　　基本支出預(yù)算1447.21萬元，占總支出預(yù)算58.38%，比2017年1456.28萬元減少9.07萬元，減少0.62%。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則和人員減少，2018年人員經(jīng)費(fèi)有所減少。
　　項(xiàng)目支出預(yù)算1028.66萬元，比2017年1098.91萬元減少70.25萬元，減少6.39%，主要原因?yàn)椋簻p少一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
　　三、主要支出情況
　　2018年項(xiàng)目支出方向主要為服務(wù)在京臺(tái)胞和島內(nèi)臺(tái)胞。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41.42萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少24.71萬元。其中：
　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)29萬元，與2017年預(yù)算數(shù)29萬元持平；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴臺(tái)交流等方面。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)2.42萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2.44萬元減少0.02萬元，主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待島內(nèi)來賓等方面。
　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)10萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)17.98萬元減少17.98萬元，主要原因：無更新車輛需求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)10萬元，其中：公務(wù)用車加油4.42萬元，公務(wù)用車維修2.38萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.38萬元，其他0.82萬元。比2017預(yù)算數(shù)16.7萬元減少6.7萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
　　五、其他情況說明
　　(一)政府采購預(yù)算說明
　　2018年北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)政府采購預(yù)算總額306.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算306.5萬元。
　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
　　本部門2018年無政府購買服務(wù)財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
　　2018年北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)本級(jí)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算88.04萬元。
　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
　　因績北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬涉密項(xiàng)目，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表暫不公開。
　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
　　六、名詞解釋
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2018年財(cái)政預(yù)算信息