中共北京市委前線雜志社2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　中共北京市委前線雜志社為公益二類事業(yè)單位，由市委宣傳部分管。單位內(nèi)設(shè)辦公室、總編室、編輯一部、編輯二部、編輯三部、新媒體部、經(jīng)營推廣部等7個(gè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委。事業(yè)編制54名，在職人員35名，離休人員2名，退休人員27名，聘用人員3名。無下屬單位。

　　《前線》雜志是中共北京市委主管主辦的政治理論刊物，是市委指導(dǎo)全市工作的重要思想理論陣地?！肚熬€》雜志以各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位局處兩級(jí)干部，宣傳、理論和教育工作者為主要閱讀對(duì)象；擔(dān)負(fù)著理論宣傳、理論學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、政策指導(dǎo)的任務(wù)，堅(jiān)持從現(xiàn)實(shí)生活中提出問題，從政治思想理論上回答問題。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算情況

　　2018年收入預(yù)算2628.54萬元，比2017年2816.54萬元減少188萬元，下降6.67%。其中：財(cái)政撥款1266.3萬元，比2017年1251.23萬元增加15.07萬元，主要是雜志印刷費(fèi)有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算312.82萬元，比2017年98.57萬元增加214.25萬元，主要是按照盤活存量資金政策要求，使用結(jié)存的事業(yè)基金安排部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和部分基本經(jīng)費(fèi)；其他資金1049.42萬元，比2017年1466.75萬元減少417.33萬元，主要是雜志計(jì)算收入減少。

　　(二)支出預(yù)算情況

　　2018年支出預(yù)算2628.54萬元，比2017年2816.54減少188萬元，下降6.67%。其中：基本支出預(yù)算1565.54萬元，占總支出預(yù)算的59.56%，比2017年1508.53萬元增加57.01萬元，增長3.78%，主要是新增人員以及社?；鶖?shù)增加。項(xiàng)目支出預(yù)算968萬元，比2017年1043.02萬元減少75.02萬元，下降7.19%，主要是雜志發(fā)行成本減少。事業(yè)單位經(jīng)營支出95萬元，與2017年持平。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，比2017年減少170萬，主要是2018年不涉及此科目支出。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神與重大理論實(shí)踐創(chuàng)新、前線學(xué)習(xí)手機(jī)報(bào)、前線信息化運(yùn)維、《前線》雜志印刷等方面的支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　中共北京市委前線雜志社部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.4萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少23.8萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.4萬元，與2017年持平。2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加由中國期刊協(xié)會(huì)組織的“兩岸期刊研討會(huì)暨期刊展”等。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，主要是我社被劃為公益二類事業(yè)單位，公用經(jīng)費(fèi)不使用財(cái)政撥款。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，主要是我社被劃為公益二類事業(yè)單位，公用經(jīng)費(fèi)不使用財(cái)政撥款。

　　五、其他說明情況

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年中共北京市委前線雜志社部門政府采購預(yù)算總額53.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15.2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算38.36萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門2018年無財(cái)政撥款安排政府購買預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的33.33%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算313.88萬元，占全部財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算的82.59%。詳見附件11項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

    （六）國有資產(chǎn)占有情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額1810.11萬元，其中，車輛11臺(tái)，211.1460萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。

　　六、名詞解釋

　　“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。