北京市市政工程研究院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級(jí)事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財(cái)務(wù)部、科技信息部、業(yè)務(wù)綜合管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部七個(gè)職能部門(mén)。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。我單位主要職責(zé)為開(kāi)展市政工程研究，促進(jìn)科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機(jī)械技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。北京市市政工程研究院事業(yè)編制353人，實(shí)際123人；離退休人員158人，其中：離休2人，退休156人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算6313.88萬(wàn)元，比2017年6186.57萬(wàn)元增加127.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%。其中：財(cái)政撥款4141.25萬(wàn)元，比2017年4144萬(wàn)元減少2.75萬(wàn)元；其他資金2172.63萬(wàn)元，比2017年2042.57萬(wàn)元增加130.06萬(wàn)元。其他資金增加的主要原因是使用事業(yè)基金安排下年度預(yù)算。

　　基本支出預(yù)算4362.46萬(wàn)元，占總支出預(yù)算69.07%，比2017年4330.25萬(wàn)元增加32.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.74%。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算1951.42萬(wàn)元，比2017年1856.32萬(wàn)元增加95.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.12%，增長(zhǎng)原因是由于今年我院新增加了橫向課題項(xiàng)目使預(yù)算支出增加。

　　三、主要支出情況

　　2018年我部門(mén)申報(bào)財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目8項(xiàng)，包含專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目、改造加固項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)科研項(xiàng)目；主要用于科研設(shè)備購(gòu)置，科研場(chǎng)地改造和道橋、地下工程、管線(xiàn)等領(lǐng)域科研項(xiàng)目研發(fā)。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　本部門(mén)2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市市政工程研究院政府采購(gòu)預(yù)算總額456.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算456.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門(mén)2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的30%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算422.35萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的21.62%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)名詞解釋

　　政府采購(gòu)法規(guī)定：政府采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額4932.78萬(wàn)元，其中：車(chē)輛22臺(tái)，324.05萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備12臺(tái)、1067.59萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)，116.00萬(wàn)元。