北京市公安局公安交通管理局2018年預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市公安局《關(guān)于調(diào)整公安交通管理局機構(gòu)編制的批復(fù)》(京公政復(fù)字[2007]72號)，設(shè)立北京市公安局公安交通管理局，內(nèi)設(shè)25個正處級機構(gòu)，3個副處級機構(gòu)，分別為辦公室、政治處、紀委、警務(wù)保障處、東城交通支隊等；下屬12個預(yù)算單位，分別為局機關(guān)本級、車輛管理所、東城交通支隊、西城交通支隊、朝陽交通支隊、海淀交通支隊、豐臺交通支隊、石景山交通支隊、房山交通支隊、通州交通支隊、昌平交通支隊、開發(fā)區(qū)交通大隊。

　　北京市公安局公安交通管理局主要職責(zé)：

　　1.負責(zé)維護疏導(dǎo)路面交通秩序；道路交通組織優(yōu)化調(diào)整；依法糾正處罰各類交通違法行為；辦理各類機動車通行證件；

　　2.負責(zé)重大國事外事活動、重要首腦外賓的交通安全保衛(wèi)；

　　3.負責(zé)全市地方(含外事機構(gòu)、外籍人員)機動車和駕駛員管理；

　　4.負責(zé)開展交通安全宣傳教育；監(jiān)督、檢查社會各單位履行交通安全責(zé)任情況；

　　5.負責(zé)道路交通事故處理；查緝交通肇事逃逸案件；

　　6.負責(zé)起草道路、交通管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督、檢查交通民警執(zhí)法行為；行政復(fù)議應(yīng)訴、行政訴訟工作；

　　7.負責(zé)開發(fā)應(yīng)用智能交通科學(xué)技術(shù)，規(guī)劃設(shè)置和維護管理城市道路交通標(biāo)志設(shè)施；

　　8.負責(zé)承辦市委、市政府、公安部和市公安局交辦的其他工作事項。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市公安局公安交通管理局部門行政編制6089人，實際5592人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)9633人。

　　離退休人員2345人，其中：離休11人，退休2334人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　在市委市政府、公安部和市局堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和總書記兩次視察北京重要講話，立足“四個中心”戰(zhàn)略定位和“四個服務(wù)”基本職責(zé)，牢牢把握“四句話、十六字”總要求和穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持“四個第一”理念，堅持“法治、創(chuàng)新、智慧”，充分運用整合的思維和創(chuàng)新的方法，加快構(gòu)建具有首都特色的共建共治共享的新時代交通治理體系，全力推動“走前列、創(chuàng)一流”，努力為決戰(zhàn)決勝小康社會、建設(shè)國際一流和諧宜居之都營造良好交通環(huán)境。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算431,665.43萬元，比2017年375,071.69萬元增加56,593.74萬元，增長15.09%。其中：財政撥款385,307.41萬元，比2017年329,796.87萬元增加55,510.54萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金46,358.02萬元，比2017年45,274.82萬元增加1,083.2萬元。其他資金收入為各級政府補助收入，主要用于區(qū)政府撥專項資金支出和警務(wù)保障性資金支出，增加主要原因是部分區(qū)政府加大對交通事業(yè)發(fā)展的支持力度，專項經(jīng)費投入增加。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算302,682.92萬元，占總支出預(yù)算70.12%，比2017年260,045.8萬元增加42,637.12萬元，增長16.4%。增長較大的主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準和增加離休費等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

　　(二)項目支出預(yù)算128,982.51萬元，比2017年115,025.89萬元增加13,956.62萬元，增長12.13%。增長較大的主要原因是用于區(qū)屬協(xié)管員經(jīng)費的區(qū)政府專項撥款增加，導(dǎo)致項目預(yù)算增加。部門預(yù)算項目主要為長安街景觀提升項目、事故辦案費、機動車和駕駛員管理經(jīng)費、光纜專線租金、信息化維護費、依法扣留車輛停車費、城市維護費、交通設(shè)施專項、部分地區(qū)交通監(jiān)測系統(tǒng)升級改造項目、全市公交專用道電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項目、區(qū)政府專項撥款經(jīng)費等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市公安局公安交通管理局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括12個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算8,578.34萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少1,191.97萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平。

　　2.公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)29.14萬元，比2017年預(yù)算數(shù)30.67萬元減少1.53萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定，“厲行節(jié)約，反對鋪張浪費”精神，壓縮公務(wù)接待費用。2018年公務(wù)接待費主要用于接待到我局考察交流活動人員餐費、住宿等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)8,549.2萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)2,200萬元，比2017預(yù)算數(shù)3,390.44萬元減少1,190.44萬元，主要原因：2018年我局公務(wù)用車更新購置數(shù)量減少；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)6349.2萬元，其中：公務(wù)用車加油2100萬元，公務(wù)用車維修2640萬元，公務(wù)用車保險1359.1萬元，其他250.1萬元。與2017年度持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市公安局公安交通管理局部門政府采購預(yù)算總額78,948.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算26,739.55萬元，政府采購工程預(yù)算11,574.76萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算40,634.60萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市公安局公安交通管理局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額70,623.52萬元。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2018年北京市公安局公安交通管理局部門北京市公安局公安交通管理局昌平交通支隊、北京市公安局公安交通管理局通州交通支隊、北京市公安局公安交通管理局石景山交通支隊、北京市公安局公安交通管理局豐臺交通支隊、北京市公安局公安交通管理局朝陽交通支隊、北京市公安局公安交通管理局西城交通支隊、北京市公安局公安交通管理局東城交通支隊、北京市公安局公安交通管理局車輛管理所、北京市公安局公安交通管理局開發(fā)區(qū)交通大隊、北京市公安局公安交通管理局房山交通支隊、北京市公安局公安交通管理局海淀交通支隊、北京市公安局公安交通管理局本級等12家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算45,083.49萬元。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目40個，占全部預(yù)算項目94個的42.55%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算64,842.93萬元，占全部項目支出預(yù)算的76.68%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。(詳見附件11)

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額267,140.94萬元，其中：車輛2282臺，55,622.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備42臺(套)、4,533.14萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)、402.90萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。