中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況
　　中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)成立于1949年8月(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：民革北京市委)。依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員關(guān)于印發(fā)《八個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號(hào))，批準(zhǔn)民革北京市委內(nèi)設(shè)六個(gè)處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、祖國(guó)統(tǒng)一工作聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展工作處、研究室。民革北京市委行政編制46人，事業(yè)編制6人，實(shí)有行政編制人員44人，事業(yè)編制人員1人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)1人。離退休人員45人，其中：離休2人，退休43人。
　　民革北京市委是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的參政黨，主要職能為參政議政、民主監(jiān)督、促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一。在民革中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大黨員，高舉愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義偉大旗幟，繼承和發(fā)揚(yáng)孫中山先生愛(ài)國(guó)、革命和不斷進(jìn)步的精神，與中國(guó)共產(chǎn)黨風(fēng)雨同舟、榮辱與共，以建設(shè)高素質(zhì)參政黨為目標(biāo)，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，發(fā)揮自身特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，緊緊圍繞構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)、建設(shè)世界城市中心工作，積極建言獻(xiàn)策，為推進(jìn)首都科學(xué)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。
　　民革北京市委是省級(jí)預(yù)算行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，屬于一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬預(yù)算單位。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　1.2018年收入預(yù)算1732.38萬(wàn)元，比2017年1597.25萬(wàn)元增加135.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.46%。其中：
　　財(cái)政撥款1732.02萬(wàn)元，比2017年1533.88萬(wàn)元增加198.15萬(wàn)元，原因?yàn)橛捎诼鋵?shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
　　其他資金0.36萬(wàn)元，比2017年63.38萬(wàn)元減少63.02萬(wàn)元。減少原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
　　2.2018年支出預(yù)算1732.38萬(wàn)元，比2017年1597.25萬(wàn)元增加135.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.46%。
　　基本支出預(yù)算1451.88萬(wàn)元，占總支出預(yù)算83.81%，比2017年1236.3萬(wàn)元增加215.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.44%。由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
　　項(xiàng)目支出預(yù)算280.5萬(wàn)元，比2017年360.95萬(wàn)元減少80.45萬(wàn)元，下降22.29%。主要原因?yàn)?017年安排換屆經(jīng)費(fèi)，2018年無(wú)此因素。
　　三、主要支出情況
　　項(xiàng)目支出預(yù)算主要方向?yàn)榻y(tǒng)戰(zhàn)宣傳、區(qū)工委派出機(jī)構(gòu)及基層工作、組織發(fā)展、參政議政和調(diào)研、市委會(huì)議活動(dòng)、社會(huì)服務(wù)、祖統(tǒng)工資及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作等方面。
　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位為本部門(mén)，無(wú)所屬單位。
　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.84萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少20.35萬(wàn)元。其中：
　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.84萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于民革兄弟省市來(lái)訪(fǎng)、工作交流等方面。
　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)19.17萬(wàn)元減少19.17萬(wàn)元，主要原因：2018年無(wú)車(chē)輛更新計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油4.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.6萬(wàn)元，其他1.9萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)15.18萬(wàn)元減少1.18萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
　　五、其他情況說(shuō)明
　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額31.175萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算31.175萬(wàn)元。
　　(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
　　2018年中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算174.763501萬(wàn)元。
　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的25%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算97.217萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的34.7%(詳見(jiàn)附件11)。
　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額211.63萬(wàn)元，其中：車(chē)輛6臺(tái)，111.82萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。