北京市地震局2018年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　北京市地震局承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作政府行政管理職能，依法履行防震減災(zāi)主管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職責(zé)，主要職責(zé)有：根據(jù)《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，監(jiān)督、檢查本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作；承擔(dān)市政府防震抗震工作領(lǐng)導(dǎo)小組、地震應(yīng)急指揮部日常辦事機(jī)構(gòu)職能；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬定本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)方針政策、發(fā)展規(guī)劃，起草防震減災(zāi)地方法規(guī)、政府規(guī)章，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建立健全本行政區(qū)域地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、震災(zāi)預(yù)防、緊急救援、科技支撐工作體系；承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)地震行政許可、行政處罰、行政復(fù)議、行政訴訟工作；指導(dǎo)區(qū)防震減災(zāi)工作?！?/p>

　　北京市地震局實(shí)行中國(guó)地震局與北京市政府雙重領(lǐng)導(dǎo)的管理體制，為正局級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育處、發(fā)展與財(cái)務(wù)處、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)處、震害防御處（抗震設(shè)防管理辦公室）、應(yīng)急救援處、科學(xué)技術(shù)處（政策法規(guī)處、信息管理處、外事辦公室）、直屬機(jī)關(guān)黨委（工會(huì)）、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處、離退休干部管理處10個(gè)管理部門(mén)，北京市地震預(yù)測(cè)研究中心、北京市地震監(jiān)測(cè)與信息中心、北京市地震災(zāi)害防御中心、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市地震應(yīng)急保障中心5個(gè)直屬事業(yè)單位及8個(gè)有人值守的綜合觀測(cè)臺(tái)站。在全市區(qū)域內(nèi)布設(shè)有265個(gè)強(qiáng)震臺(tái)、28個(gè)測(cè)震臺(tái)和37個(gè)前兆臺(tái)?！?/p>

　　北京市地震局為事業(yè)單位性質(zhì)，人員編制220名，實(shí)際201人；聘用人員30人。離退休人員99人，其中：離休0人，退休99人?！?/p>

　　二、2018年收入及支出總體情況

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　　2018年收入預(yù)算6183.31萬(wàn)元，比2017年6431.55萬(wàn)元減少248.24萬(wàn)元，下降3.86％。其中：財(cái)政撥款6162.75萬(wàn)元，比2017年6045.74萬(wàn)元增加117.01萬(wàn)元，主要原因是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金20.55萬(wàn)元，比2017年385.8萬(wàn)元減少365.25萬(wàn)元，下降94.67％，主要是減少了財(cái)政性結(jié)余資金的使用。

　?。ǘ┲С銮闆r　

　　1. 基本支出預(yù)算4812.28萬(wàn)元，占總支出預(yù)算77.83％，比2017年5056.82萬(wàn)元減少244.54萬(wàn)元，下降4.84％，主要原因是2018年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年下降。

　　2. 項(xiàng)目支出預(yù)算1371.02萬(wàn)元，比2017年1374.72萬(wàn)元減少3.7萬(wàn)元，下降0.27％，主要原因是對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行整合調(diào)整。

　　三、主要支出情況

　　部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要圍繞提升地震監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警能力、城鄉(xiāng)地震災(zāi)害防御能力、地震災(zāi)害應(yīng)急救援能力和公眾防震減災(zāi)意識(shí)及應(yīng)急避險(xiǎn)技能等方面，主要包括地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)運(yùn)維、地區(qū)地殼形變數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)、本地化地震災(zāi)害快速評(píng)估與輔助決策系統(tǒng)研發(fā)、公眾防震減災(zāi)科普素質(zhì)提升等方面。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市地震局部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支為單位本級(jí)支出。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41.4萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少24.18萬(wàn)元。其中：

　　1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　2. 公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)8.88萬(wàn)元減少3.88萬(wàn)元，主要原因是貫徹厲行節(jié)約減少不必要的公務(wù)接待活動(dòng)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省及本市公務(wù)來(lái)訪等方面。

　　3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)36.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)36.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油19.29萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修6.19萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)6.19萬(wàn)元，其他4.73萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)56.7萬(wàn)元減少20.3萬(wàn)元。主要原因是由于按事業(yè)車(chē)改要求封存了公務(wù)用車(chē)7輛，相應(yīng)減少運(yùn)維費(fèi)。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市地震局政府采購(gòu)預(yù)算總額1175.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算68.83萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1107.11萬(wàn)元。

　?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市地震局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額1140.94萬(wàn)元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的35.29％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算831.641萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的61.58％（詳見(jiàn)附件11）。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額14,055.63萬(wàn)元，其中：車(chē)輛17臺(tái)，456.82萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備10臺(tái)（套）、875.55萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)（套）、473.55萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。