北京市投資促進(jìn)局2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　北京市投資促進(jìn)局是市政府直屬負(fù)責(zé)招商引資，提供投資促進(jìn)專業(yè)化服務(wù)的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。共設(shè)黨委辦公室(機(jī)關(guān)紀(jì)委)、局辦公室、人事處(機(jī)關(guān)黨委)等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個。所屬事業(yè)單位2個，分別是：北京市投資促進(jìn)局信息服務(wù)中心，北京市外商投資企業(yè)服務(wù)中心。
　　經(jīng)市編辦批準(zhǔn)的主要職責(zé)概括為以下五個方面：
　　一是宣傳北京市招商引資政策，建立與境內(nèi)外客商的聯(lián)系渠道，研究提出改善投資環(huán)境的建議。二是具體承辦北京各類招商引資活動；協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)功能區(qū)并指導(dǎo)各區(qū)招商引資工作。三是負(fù)責(zé)市政府投資項(xiàng)目審批綠色通道有關(guān)工作；為境內(nèi)外投資者在京設(shè)立企業(yè)提供支持和服務(wù)。四是負(fù)責(zé)本市企業(yè)境外投資促進(jìn)工作。五是負(fù)責(zé)在京外資企業(yè)的黨建和工會工作。
　　(二)人員構(gòu)成情況
　　北京市投資促進(jìn)局部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制112人，實(shí)際100人；聘用人員8人。
　　離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預(yù)算7554.45萬元，比2017年7509.01萬元增加45.44萬元，增長0.61%。其中：財(cái)政撥款7084.23萬元，比2017年6952.93萬元增加131.3萬元，增長1.9%，主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2017年83萬元減少83萬元，減少100%，主要原因：本單位結(jié)余資金已消化完畢；其他資金470.22萬元，比2017年473.08萬元減少2.86萬元，減少0.6%，基本持平。
　　2018年支出預(yù)算7554.45萬元。其中：
　　(一)基本支出預(yù)算3155.92萬元，占總支出預(yù)算41.78%，比2017年2956.77萬元增加199.15萬元，增長6.74%，主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算4291.22萬元，比2017年4407.63萬元減少116.41萬元，下降2.64%，減少的主要原因是進(jìn)一步貫徹厲行節(jié)約的要求，壓縮投資促進(jìn)基礎(chǔ)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。
　　(三)上繳上級支出0萬元，與上年持平。
　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出107.31萬元，比2017年144.61萬元減少37.3萬元，下降25.8%。減少的原因主要是所屬差額撥款事業(yè)單位北京市外商投資企業(yè)服務(wù)中心因市場競爭因素增加等原因?qū)е陆?jīng)營收支減少。
　　(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年持平。
　　三、主要支出情況：
　　1、投資促進(jìn)基礎(chǔ)性工作。緊密圍繞我局的基本職能，進(jìn)一步加強(qiáng)投資促進(jìn)各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作建設(shè)，主要包括北京投資服務(wù)網(wǎng)及局域網(wǎng)維護(hù)、招商引資項(xiàng)目庫維護(hù)、網(wǎng)站改版及新媒體應(yīng)用建設(shè)等。
　　2、招商引資項(xiàng)目促進(jìn)工作。發(fā)揮招商中介機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目促進(jìn)工作的輔助和補(bǔ)充作用，完善管理流程、落實(shí)各業(yè)務(wù)處室監(jiān)管責(zé)任，嚴(yán)把選聘關(guān)，強(qiáng)化全過程管理，不斷提升招商中介機(jī)構(gòu)工作的質(zhì)量和效益。
　　3、境外投資促進(jìn)活動。面向北美、歐洲、東南亞、日韓等重點(diǎn)地區(qū)，通過舉辦小型化、專業(yè)化、區(qū)域化、精準(zhǔn)化、高端化的境外投資促進(jìn)活動，高水平開展境外投資促進(jìn)活動。
　　4、搭建交流合作平臺。充分發(fā)揮投資促進(jìn)活動在投資人網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、環(huán)境推介、政策宣傳、商機(jī)發(fā)布、項(xiàng)目洽談等方面的作用，高標(biāo)準(zhǔn)辦好第二十二屆京港會、第十屆投資北京洽談會、在京外國及香港地區(qū)商協(xié)會和外資企業(yè)負(fù)責(zé)人座談會等境內(nèi)專項(xiàng)投資促進(jìn)活動。
　　5、提高投資服務(wù)水平。積極主動做好企業(yè)投資的服務(wù)工作，搭建政府與企業(yè)的溝通橋梁，助力企業(yè)做大做強(qiáng)，優(yōu)化北京營商環(huán)境，主要包括投資咨詢服務(wù)、投資項(xiàng)目審批綠色通道、招商引資項(xiàng)目包裝與發(fā)布、市政府與駐京商會及外企座談會、首都投資促進(jìn)環(huán)境優(yōu)化研究等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
　　北京市投資促進(jìn)局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為北京市投資促進(jìn)局本級1個單位。
　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算208.31萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少41.26萬元。其中：
　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)185.89萬元，與2017年預(yù)算數(shù)185.89萬元持平；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展境外招商推介活動。 
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)1.72萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2.15萬元減少0.43萬元，主要原因：貫徹中央?yún)栃泄?jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國內(nèi)及市內(nèi)相關(guān)單位來我局調(diào)研交流等活動中發(fā)生的接待費(fèi)用。
　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)20.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)39.54萬元減少39.54萬元，主要原因：本單位2018年無財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)20.7萬元，其中：公務(wù)用車燃油12.4萬元，公務(wù)用車維修2.98萬元，公務(wù)用車保險2.98萬元，其他2.34萬元。比2017預(yù)算數(shù)21.99萬元減少1.29萬元，主要原因：貫徹中央?yún)栃泄?jié)約精神，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)用。
　　五、其他情況說明
　　(一)政府采購預(yù)算說明
　　2018年北京市投資促進(jìn)局部門政府采購預(yù)算總額121.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算101.87萬元。
　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
　　本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
　　2018年北京市投資促進(jìn)局部門0家行政單位以及北京市投資促進(jìn)局本級1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算381.09萬元。
　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個，占全部預(yù)算項(xiàng)目33個的30.3%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2825.76萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的69.18%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。 br/>　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明 br/>　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額4249.48萬元，其中：車輛15臺，303.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。