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北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心2018年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)立北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（京編委〔2009〕16號(hào)），設(shè)立北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心。內(nèi)設(shè)5個(gè)處室，分別為辦公室、宣傳推廣部、法律財(cái)務(wù)部、國(guó)內(nèi)項(xiàng)目部、海外項(xiàng)目部。

　　北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)項(xiàng)目，管理北京奧運(yùn)會(huì)結(jié)余資金，負(fù)責(zé)北京奧運(yùn)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用與轉(zhuǎn)讓，組織開(kāi)展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動(dòng)，組織推動(dòng)本市殘奧事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)的具體工作。

　　北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門事業(yè)編制44人。至2017年9月30日，實(shí)有人數(shù)34人，退休人員2人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算3413.94萬(wàn)元，比2017年3664.61萬(wàn)元減少250.67萬(wàn)元，減少6.84％。其中，財(cái)政撥款3109.1萬(wàn)元，其他收入304.84萬(wàn)元。

　　2018年支出預(yù)算3413.94萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算1022.74萬(wàn)元，占總支出預(yù)算29.96％，比2017年971.94萬(wàn)元增加了50.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)了5.23％。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算2391.2萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的70.04％，比2017年2692.68萬(wàn)元減少了301.48萬(wàn)元，減少了11.2％。2018年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，主要原因是一次性項(xiàng)目“國(guó)際奧委會(huì)運(yùn)動(dòng)員職業(yè)項(xiàng)目論壇”不再舉辦。

　　三、主要支出情況

　　部門項(xiàng)目支出預(yù)算2391.2萬(wàn)元，主要用于舉辦2018年第九屆北京奧運(yùn)城市體育文化節(jié)全民健身夏日廣場(chǎng)項(xiàng)目，以及2018年冬季運(yùn)動(dòng)（北京）博覽會(huì)兩個(gè)項(xiàng)目。

　　2018年第九屆北京奧運(yùn)城市體育文化節(jié)全民健身夏日廣場(chǎng)項(xiàng)目擬于2018年8月初舉辦?；顒?dòng)仍以“全民健身”和“冬奧”為主元素，擬以?shī)W林匹克公園中心區(qū)2.5萬(wàn)平的慶典廣場(chǎng)為主場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置綜合運(yùn)動(dòng)區(qū)、冰雪專區(qū)、趣味活動(dòng)區(qū)、精品賽事區(qū)四大主題區(qū)，除了搭建并組織包括歷屆深受喜愛(ài)的足、籃、排、乒等40余項(xiàng)群眾性體育項(xiàng)目外，擬在露天廣場(chǎng)搭建大型真冰場(chǎng)，增加冰壺、冰球、冰上輪滑、花樣滑冰等冬季運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，向市民游客展示冰雪運(yùn)動(dòng)魅力、宣傳冬奧文化，同時(shí)邀請(qǐng)游客參與體驗(yàn)?！?

　　2018年冬季運(yùn)動(dòng)（北京）博覽會(huì)擬于9月舉辦，將包含展覽、高峰論壇、冰雪激情公益行動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)＋冰雪系列活動(dòng)等。展覽面積將超過(guò)2.6萬(wàn)平米，預(yù)計(jì)600多家海內(nèi)外企業(yè)參展，參觀數(shù)量將達(dá)13萬(wàn)人次。博覽會(huì)致力于構(gòu)建國(guó)際冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)交流渠道，引入世界冬季產(chǎn)業(yè)和服務(wù)鏈。吸引民眾的廣泛關(guān)注和參與，提升群眾冬季運(yùn)動(dòng)基礎(chǔ)，并通過(guò)整合資源，搭建展示與采購(gòu)平臺(tái)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括本級(jí)支出。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.65萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少15.61萬(wàn)元。其中：

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)1.01萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)1.36萬(wàn)元減少0.35萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。公務(wù)接待費(fèi)主要用于體育等相關(guān)業(yè)務(wù)交流活動(dòng)。

　　3．公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)3.64萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)3.64萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油1.93萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.62萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.62萬(wàn)元，其他0.47萬(wàn)元。比2017預(yù)算數(shù)18.9萬(wàn)元減少15.26萬(wàn)元，主要原因：實(shí)施公務(wù)用車改革，公務(wù)用車數(shù)量減少。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門政府采購(gòu)預(yù)算總額38.96萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

　?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)的50％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2192.2萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的91.68％。（詳見(jiàn)附件11）。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　 (六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額610.61萬(wàn)元，其中：車輛7臺(tái)，160.00萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備,0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心2018年財(cái)政預(yù)算信息