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九三學(xué)社北京市委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況
　?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《八個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知（京編委［1997］2號(hào)），設(shè)立九三學(xué)社北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)五個(gè)職能部門(mén)，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會(huì)工作部，各部門(mén)互相配合，完成既定職責(zé)。九三學(xué)社北京市委員會(huì)屬財(cái)政全額撥款單位，是在社市委的領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)社市委各項(xiàng)決議，為社的各級(jí)組織和社員提供服務(wù)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
　　九三學(xué)社成立于1945年9月3日，是以科學(xué)技術(shù)界高、中級(jí)知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的致力于社會(huì)主義事業(yè)的政黨。九三學(xué)社北京分社（九三學(xué)社北京市委前身）于1951年4月8日成立。多年來(lái)，九三學(xué)社北京市委在九三學(xué)社中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞北京市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)認(rèn)真建言獻(xiàn)策、廣泛開(kāi)展社會(huì)服務(wù)，做出了積極的貢獻(xiàn)。
　　（二）人員構(gòu)成情況
　　九三學(xué)社北京市委員會(huì)部門(mén)編制38人，實(shí)際35人；退休31人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　（一）2018年收入預(yù)算1274.35萬(wàn)元，比2017年1407.79萬(wàn)元減少133.44萬(wàn)元，下降9.48％。其中：財(cái)政撥款1274.35萬(wàn)元，比2017年1336.92萬(wàn)元減少62.57萬(wàn)元，減少原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少。
　?。ǘ?018年支出預(yù)算1274.35萬(wàn)元，
　　1、基本支出預(yù)算1021.52萬(wàn)元，占總支出預(yù)算80.16％，比2017年1032.97萬(wàn)元減少11.44萬(wàn)元，下降1.11％。主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策。
　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算252.83萬(wàn)元，比2017年374.82萬(wàn)元減少121.99萬(wàn)元，下降32.55％，減少原因是2017年安排換屆經(jīng)費(fèi)，2018年無(wú)此因素。
　　三、主要支出情況
　　部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為聯(lián)合調(diào)研課題等調(diào)研經(jīng)費(fèi)、人才交流等組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、九三社訊印刷等宣傳研究經(jīng)費(fèi)、“科技服務(wù)，助推首都發(fā)展”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　九三學(xué)社北京市委員會(huì)部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.89萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.4萬(wàn)元。其中：
　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.69萬(wàn)元，與上年持平。
　　2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市九三學(xué)社組織來(lái)京交流等方面。
　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)11.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)11.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油5.94萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.90萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.90萬(wàn)元，其他1.46萬(wàn)元。比2017預(yù)算數(shù)11.6萬(wàn)元減少0.4萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
　　五、其他情況說(shuō)明
　　（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年九三學(xué)社北京市委員會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額17.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15.2萬(wàn)元。
　　（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年九三學(xué)社北京市委員會(huì)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額11萬(wàn)元。
　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
　　2018年九三學(xué)社北京市委員會(huì)部門(mén)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算130.51萬(wàn)元。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的33.33％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算124萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的49.04％（詳見(jiàn)附件11）。
　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額158.87萬(wàn)元，其中：車(chē)輛4臺(tái)，91.61萬(wàn)元；單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九三學(xué)社北京市委員會(huì)2018年財(cái)政預(yù)算信息