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北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司2018年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　根據(jù)北京市財(cái)政局、北京市國(guó)有資產(chǎn)管理局《關(guān)于授權(quán)北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的批復(fù)》(京國(guó)資農(nóng)[1995]508號(hào))，北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理所屬企事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)。北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司下屬兩家全額撥款事業(yè)單位，分別為北京汽車(chē)工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校和北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心。其中，干部學(xué)校負(fù)責(zé)為相關(guān)單位黨員干部提供培訓(xùn)，也為有關(guān)單位提供短期職業(yè)技能培訓(xùn)等；離休干部管理服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)管理和服務(wù)離退休干部，為離退休干部提供保障服務(wù)，協(xié)調(diào)各種糾紛等。

　　北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司部門(mén)行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制40人，實(shí)際25人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)2人。離退休人員125人，其中：離休15人，退休110人。

　　興東方公司主要工作任務(wù)是做好自身的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的同時(shí)對(duì)離退休人員進(jìn)行管理與服務(wù)，為和諧北京人文北京做出最大的努力；并以干部學(xué)校優(yōu)良的教學(xué)師資力量，為企業(yè)與社會(huì)輸出優(yōu)秀人才。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算820.2萬(wàn)元，比2017年1928.62萬(wàn)元減少1108.42萬(wàn)元，下降57.47%。其中：財(cái)政撥款820.2萬(wàn)元，比2017年1766.66萬(wàn)元減少946.47萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元；其他資金0萬(wàn)元，比2017年161.96萬(wàn)元減少161.96萬(wàn)元。減少的主要原因是離退休人員減少；相關(guān)政策調(diào)整，相應(yīng)項(xiàng)目支出減少。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算753.42萬(wàn)元，占總支出預(yù)算91.86%，比2017年1568.3萬(wàn)元減少814.87萬(wàn)元，下降51.96%，基本支出主要用于事業(yè)編制人員、離休人員工資，以及基本活動(dòng)支出。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算66.78萬(wàn)元，比2017年360.33萬(wàn)元減少293.55萬(wàn)元，下降81.47%，項(xiàng)目支出主要用于辦公、離休干部活動(dòng)用房租金，以及更新辦公設(shè)備等。

　　(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京汽車(chē)工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校和北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心兩個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算5.42萬(wàn)元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少40.7萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.22萬(wàn)元，與2017年持平。主要用于正常公務(wù)接待支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)5.20萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)5.20萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油2.76萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.88萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.88萬(wàn)元，其他0.68萬(wàn)元。比2017年預(yù)算數(shù)45.9萬(wàn)元減少40.70萬(wàn)元，主要原因：減少公務(wù)車(chē)出行，加強(qiáng)車(chē)輛管理，節(jié)約開(kāi)支。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市興東方有限責(zé)任公司部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額9.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9.34萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市興東方有限責(zé)任公司部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司所屬兩家事業(yè)單位，無(wú)行政單位。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的0%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的0%

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額577.13萬(wàn)元，其中：車(chē)輛17臺(tái)，409.96萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

北京市興東方有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2018年財(cái)政預(yù)算信息