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北京市思想政治工作研究會2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市思想政治工作研究會(北京市基層文化建設(shè)研究會)是組織和推動基層單位與理論工作者開展思想政治工作應(yīng)用研究和理論研究、開展基層文化建設(shè)活動的群眾團(tuán)體。1989年由市委常委會決定成立。2002年由市編辦下達(dá)“三定方案”，明確職責(zé)、機(jī)構(gòu)等。機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理，使用行政編制，簡稱市政研會，2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室和研究部。下屬一個事業(yè)單位北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所，為納入工資規(guī)范管理的正處級財政補(bǔ)助事業(yè)單位。

　　(1)組織和推動基層單位與理論工作者開展調(diào)查研究，向市委及有關(guān)部門反映干部、群眾的思想動態(tài)，提出意見和建議。

　　(2)根據(jù)黨的中心任務(wù)和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設(shè)的應(yīng)用理論研究與基礎(chǔ)理論研究；組織開展思想政治工作經(jīng)驗交流和相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動。

　　(3)配合有關(guān)部門調(diào)查研究加強(qiáng)政工隊伍建設(shè)的有關(guān)問題，參與組織政工干部培訓(xùn)，開展基層思想政治工作調(diào)研。

　　(4)協(xié)助有關(guān)部門對所主管的社會團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　(5)完成市委、市政府交辦的其他事項

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市思想政治工作研究會部門行政編制18人，實際19人；事業(yè)編制8人，實際8人；聘用人員1人。

　　離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2018年，市政研會將深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，全面準(zhǔn)確貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞全市深入推進(jìn)實施“五位一體”總體布局、“四個全面”戰(zhàn)略布局的中心工作，圍繞建設(shè)國際一流的和諧宜居之都的戰(zhàn)略目標(biāo)，圍繞加強(qiáng)“四個中心”功能建設(shè)、提升“四個服務(wù)”水平的首要任務(wù)，圍繞加強(qiáng)非首都功能疏解推動京津冀協(xié)同發(fā)展等重點工作，根據(jù)市委宣傳部工作部署，結(jié)合自身職能定位，著力抓好重大課題調(diào)研，精心服務(wù)指導(dǎo)基層開展研究，有效推動成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用；組織好北京市第十四屆思想政治工作優(yōu)秀單位優(yōu)秀思想政治工作者評選表彰活動；按要求做好政研會門戶網(wǎng)站改版升級建設(shè)；繼續(xù)強(qiáng)化單位內(nèi)部建設(shè)，更好地發(fā)揮自身在全市思想政治工作中的參謀助手作用。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　1、2018年收入預(yù)算1263.82萬元，比2017年1107.14萬元增加156.68萬元，增長14.15%。其中：財政撥款1254.19萬元，比2017年1024.72萬元增加229.47萬元，增長22.39%，增加原因主要是根據(jù)工作需要，項目經(jīng)費比2017年有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金9.63萬元，比2017年82.42萬元減少72.79萬元，主要原因是上年項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

　　2、2018年支出預(yù)算1263.82萬元，其中

　　基本支出預(yù)算910.36萬元，占總支出預(yù)算72.03%，比2017年852.79萬元增加57.57萬元，增長6.75%，增加原因主要是落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

　　項目支出預(yù)算353.46萬元，比2017年254.35萬元增加99.11萬元，增長38.96%，增加原因：2018年具體承辦北京市第十四屆思想政治工作優(yōu)秀單位優(yōu)秀思想政治工作者評選表彰活動，評選和表彰優(yōu)秀思想政治工作和基層文化建設(shè)研究成果等。此項目為北京市常設(shè)的市級表彰項目，每兩年一屆，2017年沒有該項目，所以2018年項目經(jīng)費有所增加。

　　三、主要支出情況

　　本部門2018年主要工作任務(wù)是組織和推動基層單位與理論工作者開展調(diào)查研究，向市委及有關(guān)部門反映干部、群眾的思想動態(tài)，提出意見和建議。根據(jù)黨的中心任務(wù)和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設(shè)的應(yīng)用理論研究與基礎(chǔ)理論研究；組織開展思想政治工作經(jīng)驗交流和相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動等。

　　部門預(yù)算項目主要為北京市第十四屆思想政治工作優(yōu)秀單位優(yōu)秀思想政治工作者評選表彰活動；首都全面建成小康社會決勝階段思想政治工作調(diào)研等課題研究；2018年同類社團(tuán)業(yè)務(wù)管理服務(wù)規(guī)范化活動；組織北京市基層思想政治工作研究課題立項和研究指導(dǎo)；開展北京市基層思想政治工作、思想文化建設(shè)情況調(diào)查研究項目經(jīng)費等。

　　(三)本單位2018年沒有上繳上級支出的預(yù)算。

　　(四)本單位2018年沒有事業(yè)單位經(jīng)營支出的預(yù)算。

　　(五)本單位2018年沒有對附屬單位補(bǔ)助支出的預(yù)算。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。

　　北京市思想政治工作研究會“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)包括北京市思想政治工作研究會和北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所兩個所屬單位。

　　(二)”三公“經(jīng)費財政撥款情況說明

　　2018年”三公“經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.12萬元，比2017年”三公“經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少0.15萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平。

　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)1.06萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1.11萬元減少0.05萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費主要用于接待其他省事政研會、行業(yè)政研會或市內(nèi)外相關(guān)單位來我會辦理公務(wù)等相關(guān)接待工作。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費。2018年預(yù)算數(shù)5.06萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2018年預(yù)算數(shù)5.06萬元，其中：公務(wù)用車加油1.2萬元，公務(wù)用車維修1.43萬元，公務(wù)用車保險1.43萬元，其他1萬元。比2017預(yù)算數(shù)5.16萬元減少0.1萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費用。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市思想政治工作研究會部門政府采購預(yù)算總額112.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算100.65萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門政府購買服務(wù)2018年總額192.12萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明

　　2018年北京市思想政治工作研究會部門1家行政單位以及1家財政補(bǔ)助事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算137.61萬元。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目17個的29%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算266.92萬元，占全部項目支出預(yù)算的77.63%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額320.30萬元，其中：車輛3臺，48.76萬元；沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備; 沒有單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

北京市思想政治工作研究會2018年財政預(yù)算信息