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北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　　北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)行資本經(jīng)營(yíng)，成為市政府出資的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職能。本公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：授權(quán)進(jìn)行國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)；銷售商品房；物業(yè)管理；信息咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　目前本公司系統(tǒng)內(nèi)有9戶財(cái)政預(yù)算單位：
　?。?）北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司本級(jí)
　?。?）北京市新媒體技師學(xué)院（全額撥款）
　　（3）北京市紡織黨校（全額撥款）
　?。?）北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站（差額撥款）
　?。?）北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校（差額撥款）
　?。?）北京紡織產(chǎn)品及染料助劑質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站（差額撥款）
　　（7）北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站（差額撥款）
　?。?）北京市針織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站（差額撥款）
　?。?）北京市服裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站（差額撥款）
　　2.部門職責(zé)
　　以北京市新媒體技師學(xué)院、北京市紡織黨校為代表的教育體系構(gòu)成本公司事業(yè)單位的主體，從事干部教育、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)，促進(jìn)職業(yè)技能教育發(fā)展，中、高等技術(shù)工人和中、高等技術(shù)人才培養(yǎng)，相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)，職業(yè)教育專業(yè)教師及專門人才培養(yǎng)；北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站等4個(gè)檢驗(yàn)站，主要從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品公證、委托驗(yàn)貨等服務(wù)；此外，北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站主要從事老干部服務(wù)工作。
　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
　　本公司所屬事業(yè)編制708人，實(shí)際320人；離退休人員343人，其中：離休27人，退休316人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
　　2018年收入預(yù)算21894.90萬元，比2017年21204.67萬元增加690.23萬元，增長(zhǎng)3.26%。其中，財(cái)政撥款15413.88萬元，比2017年15001.10萬元增加412.78萬元，增長(zhǎng)2.75%；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算4106.80萬元，比2017年3154.71萬元增加952.09萬元，增長(zhǎng)30.18%；其他資金2374.22萬元，比2017年3048.86萬元減少674.64萬元。
　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
　　2018年支出預(yù)算21894.90萬元，比2017年21204.67萬元增加690.23萬元，增長(zhǎng)3.26%。其中：
　　1.基本支出預(yù)算17060.87萬元，占總支出的77.92%，比2017年16919.05萬元增加141.82萬元，增長(zhǎng)0.84%。主要原因是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算4834.03萬元，占總支出的22.08%，比2017年4257.19萬元增加576.84萬元，增長(zhǎng)13.55%。主要原因是北京市新媒體技師學(xué)院教育教學(xué)項(xiàng)目有所增加，主要用于改善辦學(xué)條件，實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，教學(xué)設(shè)備購置等支出。
　　3.上繳上級(jí)支出0萬元。
　　4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
　　三、主要支出情況
　　2018年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要之年，也是深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革的關(guān)鍵一年。2018年依然要嚴(yán)格控制成本，推進(jìn)厲行節(jié)約長(zhǎng)效化、常態(tài)化、制度化。2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于改善辦學(xué)條件，實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，教學(xué)設(shè)備購置等支出。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個(gè)全額撥款事業(yè)單位（北京市新媒體技師學(xué)院、北京市紡織黨校）和2個(gè)差額撥款單位（北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站、北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校）。其他單位2018年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算101.40萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算90.28萬元增加11.12萬元。其中：
　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)9萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年因公出國（境）費(fèi)用主要用于教師出國培訓(xùn)。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)9.32萬元，比2017年預(yù)算數(shù)11.51萬元減少2.19萬元，主要原因是貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用開支。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待高校及企業(yè)專家來學(xué)校指導(dǎo)教學(xué)工作。
　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)83.08萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)33.92萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元增加33.92萬元，主要是北京市紡織黨校和北京市新媒體技師學(xué)院執(zhí)行京車改批[2017]20號(hào)文件，用于公務(wù)用車更新，導(dǎo)致購置費(fèi)有所增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)49.16萬元，其中：公務(wù)用車燃油20.61萬元，公務(wù)用車維修14.43萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.21萬元，其他2.91萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)69.77萬元減少20.61萬元。主要原因是公車改革后，減少公務(wù)用車數(shù)量，厲行節(jié)約減少公車使用。
　　五、其他情況說明
　　（一）政府采購預(yù)算說明
　　2018年北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額2643.54萬元，其中政府采購貨物預(yù)算1690.99萬元，政府采購工程預(yù)算98.63萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算853.92萬元。
　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
　　本部門2018年無政府購買服務(wù)的預(yù)算。
　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
　　（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目41個(gè)的31.71%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算941.84萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的20.90%（詳見附件11）。
　　（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額56628.49萬元，其中：車輛19臺(tái)，429萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備71臺(tái)，7499.84萬元；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)，947.94萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司2018年財(cái)政預(yù)算信息