北京人民藝術(shù)劇院2018年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、基本情況

　　北京人民藝術(shù)劇院是差額撥款事業(yè)單位(正局級(jí))，內(nèi)設(shè)12個(gè)處室，分別為：辦公室、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊(duì)、舞美處、人事處、計(jì)財(cái)處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、宣傳組；下屬一個(gè)二級(jí)單位-北京人民藝術(shù)劇院戲劇博物館。

　　北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：從事話劇藝術(shù)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)，為觀眾服務(wù)。話劇藝術(shù)生產(chǎn)，舞美設(shè)計(jì)、制作，首都劇場(chǎng)、人藝小劇場(chǎng)、人藝實(shí)驗(yàn)劇場(chǎng)管理，影視制作經(jīng)營(yíng)，藝術(shù)人才培養(yǎng)以及相關(guān)藝術(shù)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)。

　　北京人民藝術(shù)劇院事業(yè)編制377人，實(shí)有在職人員296人；聘用人員(其他聘用人員-臨時(shí)工)35人。

　　離退休人員208人，其中：離休30人，退休178人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算18835.48萬(wàn)元，比2017年17361.76萬(wàn)元增加1473.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.49%。其中：財(cái)政撥款14196萬(wàn)元比2017年11895.69萬(wàn)元增加2300.31萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算258.96萬(wàn)元，比2017年264.45萬(wàn)元減少5.5萬(wàn)元；其他資金4380.52萬(wàn)元，比2017年5201.6萬(wàn)元減少821.08萬(wàn)元。其中：事業(yè)收入3729.8萬(wàn)元比2017年3604.05萬(wàn)元增加125.75萬(wàn)元，原因：演出票房收入增加；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入62萬(wàn)元與上年持平；其他收入151萬(wàn)元比2017年130.72萬(wàn)元增加20.28萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金437.72萬(wàn)元，比2017年1404.83萬(wàn)元減少967.11萬(wàn)元，主要是因?yàn)榛?xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。

　　2018年基本支出預(yù)算11246.43萬(wàn)元，占總支出預(yù)算59.71%，比2017年11659.49萬(wàn)元減少413.06萬(wàn)元，下降3.54%，原因：2018年人員減少。2018年項(xiàng)目支出預(yù)算7556.05萬(wàn)元，比2017年5663.26萬(wàn)元增加1892.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.42%，原因：為了支持和推動(dòng)北京人藝的事業(yè)發(fā)展，建立績(jī)效考核機(jī)制，增加了演出獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。2018年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算33萬(wàn)元，比2017年39萬(wàn)元減少6萬(wàn)元，下降15.38%，原因是運(yùn)營(yíng)成本降低。

　　三、主要支出情況

　　北京人民藝術(shù)劇院2018年項(xiàng)目支出7556.05萬(wàn)元，全部是“文化”經(jīng)費(fèi)，主要包括：藝術(shù)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，是用于上演劇目的舞美設(shè)計(jì)制作費(fèi)、演職人員的排練和演出補(bǔ)貼、劇作者的上演酬金等支出；劇目宣傳費(fèi)；戲劇邀請(qǐng)展演；文化交流費(fèi)；懷柔舞美庫(kù)房租賃；購(gòu)置燈光音響等設(shè)備；演出獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等；繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金支出437.72萬(wàn)元，是基建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京人民藝術(shù)劇院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京人民藝術(shù)劇院本級(jí)和北京人民藝術(shù)劇院戲劇博物館2個(gè)所屬單位。其他單位2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.7萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少10.22萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位2017年和2018年均無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)1.28萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少1.05萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)27.42萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元與2017年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)27.42萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油14.34萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.75萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.75萬(wàn)元，其他3.57萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)36.59萬(wàn)元減少9.17萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車數(shù)量減少。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京人民藝術(shù)劇院政府采購(gòu)預(yù)算總額1077.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算166.68萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算910.34萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　我單位沒(méi)有政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目40個(gè)的32.5%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5619.29萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的74.37%。(詳見(jiàn)附件9)

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額11972.62萬(wàn)元，其中：車輛19臺(tái)，503.41萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)，204.32萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)，628.78萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。