中文有码视频免费播放,91双飞闺蜜在线播放

北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、單位性質(zhì)：

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)為主的大型國(guó)有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)整建制轉(zhuǎn)制為北京億商集團(tuán)，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊(cè)，1999年變更名稱為北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司。

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司設(shè)董事長(zhǎng)1人，董事5人，總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理3人，設(shè)黨委工作部、投資運(yùn)營(yíng)部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部等12個(gè)職能部門。下屬3個(gè)預(yù)算單位，包括北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)、北京市商業(yè)學(xué)校、北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校。

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)主要職能是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放。北京市商業(yè)學(xué)校、北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校主要職能是培養(yǎng)全日制中專學(xué)歷人才和成人中高等學(xué)歷教育人才，并為企業(yè)開展黨員干部和各級(jí)各類專業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)。主要開設(shè)：會(huì)計(jì)、金融事務(wù)、會(huì)計(jì)電算化、物流服務(wù)與管理、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、動(dòng)漫游戲、美術(shù)設(shè)計(jì)與制作、珠寶玉石加工與營(yíng)銷、眼視光與配鏡、服裝設(shè)計(jì)與工藝、酒店服務(wù)與管理(國(guó)際班)、商務(wù)助理、旅游服務(wù)與管理、學(xué)前教育等20多個(gè)專業(yè)。承擔(dān)首都現(xiàn)代服務(wù)業(yè)職教集團(tuán)建設(shè)，與各部委、行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)合作，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；承接省部級(jí)重大課題研究；承擔(dān)北京市教委文明風(fēng)采大賽、班主任大賽、會(huì)計(jì)大賽及職業(yè)院校師資素質(zhì)提高工程；承擔(dān)國(guó)家及北京市對(duì)云南、新疆、河北、寧夏等地精準(zhǔn)扶貧和職教對(duì)接幫扶任務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制418人，實(shí)際340人；聘用人員78人。

　　離退休人員280人，其中：離休12人，退休268人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)2018年收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算20165.87萬元，比2017年18353.63萬元增加1812.25萬元，增長(zhǎng)9.87%。其中：財(cái)政撥款18366.13萬元，比2017年16161.94萬元增加2204.19萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金1799.75萬元，比2017年2191.69萬元減少391.94萬元。

　　其他資金收入項(xiàng)目主要為中等職業(yè)教育學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)及成人高等教育學(xué)費(fèi)。減少的主要原因是2017年其他資金收入為事業(yè)單位養(yǎng)老改革中應(yīng)支付的以前年度職業(yè)年金，2018年度無此項(xiàng)收入。

　　(二)2018年支出預(yù)算說明

　　1、基本支出預(yù)算15777.52萬元，占總支出預(yù)算78.24%，比2017年15336.82萬元增加440.7萬元，增長(zhǎng)2.87%，單位基本支出增加，主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加?！?/p>

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算4388.36萬元，比2017年3016.81萬元增加1371.55萬元，增長(zhǎng)45.46%，增加的原因是教委委托的各項(xiàng)任務(wù)和實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　(三)上繳上級(jí)支出0萬元。

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

　　(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　2018年學(xué)校深入貫徹落實(shí)十九大精神，實(shí)施學(xué)校十三五規(guī)劃，推進(jìn)學(xué)校綜合改革。2018年項(xiàng)目支出主要為改善辦學(xué)條件、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、教育教學(xué)、教師隊(duì)伍建設(shè)、校企合作、學(xué)生資助、技能大賽等34個(gè)項(xiàng)目。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市商業(yè)學(xué)校、北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校2個(gè)所屬單位。其他單位2018年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算132.06萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加31.06萬元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位2018年無財(cái)政安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)36萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于：(1)學(xué)校根據(jù)國(guó)務(wù)院扶貧辦安排，與云南保山、河北青龍縣以及新疆和田縣職教扶貧任務(wù)的師生培訓(xùn)接待；承擔(dān)京津冀職教協(xié)調(diào)發(fā)展等相關(guān)職業(yè)院校合作事宜。(2)企業(yè)專家來校授課接待費(fèi)用。(3)校企合作辦學(xué)企業(yè)來校洽談?dòng)萌思皩I(yè)建設(shè)開發(fā)研討等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)96.06萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)35.39萬元，比2017預(yù)算數(shù)0萬元增加35.39萬元，主要原因：對(duì)公車改革后經(jīng)批準(zhǔn)留用的不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的車輛進(jìn)行更新購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)60.66萬元，其中：公務(wù)用車加油31.64萬元，公務(wù)用車維修10.15萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.02萬元，其他7.86萬元。比2017預(yù)算數(shù)65萬元減少4.34萬元，主要原因：車輛報(bào)廢減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額2749.53萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1798.79萬元，政府采購工程預(yù)算401.19萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算549.55萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本單位2018年無財(cái)政撥款安排的購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)的35.29%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1285.98萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的29.99%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六) 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額28524.61萬元，其中：車輛18臺(tái)，757.12萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備14臺(tái)(套)、1297.28萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2018年財(cái)政預(yù)算信息