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北京市科學(xué)技術(shù)研究院2018年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬┍静块T職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京市科學(xué)技術(shù)研究院的通知》（京政辦發(fā)〔1984〕121號(hào)），設(shè)立北京市科學(xué)技術(shù)研究院，內(nèi)設(shè)17個(gè)職能處室，分別為院辦公室、科研開(kāi)發(fā)處、人力資源處、條件處、對(duì)外合作處、審計(jì)處、技術(shù)轉(zhuǎn)移中心、研究室、安全保衛(wèi)處、基建處、院黨委辦公室、組織處、宣傳處、紀(jì)檢監(jiān)察處、老干部處、院工會(huì)及團(tuán)委；下屬15家預(yù)算單位，分別為：北京市科學(xué)技術(shù)研究院（本級(jí)）、輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所、北京市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所、北京城市系統(tǒng)工程研究中心、北京科學(xué)學(xué)研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態(tài)實(shí)驗(yàn)中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學(xué)技術(shù)研究院研修中心、北京決策咨詢中心、北京對(duì)外科學(xué)技術(shù)交流中心、北京科技經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)合中心、北京市勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所及北京市理化分析測(cè)試中心。
　　北京市科學(xué)技術(shù)研究院是北京市屬唯一的大型多學(xué)科高水平科研機(jī)構(gòu)，以服務(wù)北京建設(shè)國(guó)際一流的和諧宜居之都的戰(zhàn)略目標(biāo)為己任，主要職能包括管理所屬單位業(yè)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、干部任免，開(kāi)展新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品研制，提供生產(chǎn)、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)。
　?。ǘ┤藛T情況
　　北京市科學(xué)技術(shù)研究院部門事業(yè)編制1514人，實(shí)際1332人；聘用人員（其他聘用人員——臨時(shí)工）85人。
　　離退休人員815人，其中：離休31人，退休784人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
　　2018年收入預(yù)算97994.54萬(wàn)元，比2017年92897.3萬(wàn)元增加5097.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49％。其中：財(cái)政撥款65749.86萬(wàn)元，比2017年64978.7萬(wàn)元增加771.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2％，增加的主要原因是：社會(huì)保障及公積金繳費(fèi)基數(shù)增加、人員崗位職級(jí)變動(dòng)及編制內(nèi)在職人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算2102.18萬(wàn)元，比2017年887.1萬(wàn)元增加1215.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.97％，增加的主要原因是：按照市委市政府要求，加大使用自有資金開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)工作力度；其他資金30142.5萬(wàn)元，比2017年27031.5萬(wàn)元增加3111.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.51％，增加的主要原因是：事業(yè)收入預(yù)期增長(zhǎng)。
　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
　　基本支出預(yù)算62010.32萬(wàn)元，占總支出預(yù)算63.28％，比2017年60256.94萬(wàn)元增加1753.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.91％，增加的主要原因是：社會(huì)保障及公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算相應(yīng)提高；人員崗位職級(jí)變動(dòng)及編制內(nèi)在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。
　　項(xiàng)目支出預(yù)算35968.13萬(wàn)元，比2017年32572.75萬(wàn)元增加3395.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.42％，主要原因：依據(jù)科研及事業(yè)發(fā)展實(shí)際，非財(cái)政撥款的縱橫向課題收入預(yù)期增長(zhǎng)，相應(yīng)增加項(xiàng)目支出。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為科學(xué)應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)以及科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)等。
　　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出16.1萬(wàn)元，比2017年67.6萬(wàn)元減少51.5萬(wàn)元，主要原因是所屬單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)減少。
　　三、主要支出情況
　　我院部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要包括科技創(chuàng)新研發(fā)和服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、科技創(chuàng)新智庫(kù)建設(shè)、科技傳播活動(dòng)、人才培養(yǎng)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)、國(guó)內(nèi)外科技創(chuàng)新合作等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市科學(xué)技術(shù)研究院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括10個(gè)所屬單位。其他單位2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算179.81萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少53.19萬(wàn)元。其中：
　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)74.88萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平；2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于與國(guó)外科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略及創(chuàng)新合作、正在進(jìn)行的國(guó)際合作項(xiàng)目的業(yè)務(wù)推進(jìn)和選派科研人員到國(guó)外科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行短期培訓(xùn)等方面。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)32.68萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)34.28萬(wàn)元減少1.59萬(wàn)元，主要原因：按照中央及北京市厲行節(jié)約相關(guān)要求，壓縮了公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位間公務(wù)往來(lái)接待以及國(guó)外來(lái)華指導(dǎo)科研工作的外籍專家接待等方面。
　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)72.25萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)72.25萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油34.91萬(wàn)元，公務(wù)用車維修15.46萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)13.27萬(wàn)元，其他8.61萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017年預(yù)算數(shù)123.85萬(wàn)元減少51.6萬(wàn)元，主要原因：事業(yè)單位公車改革保留的公務(wù)車輛減少，相關(guān)預(yù)算減少。
　　五、其他情況說(shuō)明
　　（一）部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京市科學(xué)技術(shù)研究院政府采購(gòu)預(yù)算總額12312.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5607.41萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算707.1萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5998.47萬(wàn)元。
　?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
　　我單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)主體范圍，2018年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目118個(gè)的31.36％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7373.3萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的51.94％（詳見(jiàn)附件11）。
　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　 (六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額219645.56萬(wàn)元，其中：汽車78輛，1701.43萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備417臺(tái)(套)、51281.17萬(wàn)元，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備36臺(tái)(套)，12539.68萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

北京市科學(xué)技術(shù)研究院2018年財(cái)政預(yù)算信息