人妻免费一区二区三区,盗摄视频一区二区三区,欧美特级特黄aa

　　北京醫(yī)藥集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門職責、機構(gòu)設(shè)置、單位性質(zhì)

　　北京醫(yī)藥集團有限責任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1995年轉(zhuǎn)制成為企業(yè)單位。目前本級轉(zhuǎn)制前離退休人員的費用，由北京市財政局撥款進行支付。下屬三所事業(yè)單位，分別為：

　　北京醫(yī)藥集團有限責任公司黨校，成立于1980年6月，為全額撥款事業(yè)單位，是黨委直接領(lǐng)導下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導干部和理論干部的學校。

　　北京醫(yī)藥集團職工大學，成立于1982年6月，為全額撥款事業(yè)單位，以醫(yī)藥衛(wèi)生高等學歷教育為主要辦學方向，致力于培養(yǎng)懂管理、會經(jīng)營、技能強的應(yīng)用型人才。

　　北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學校，成立于1984年6月，為差額撥款事業(yè)單位，面向醫(yī)藥行業(yè)提供學歷教育和職業(yè)技能培訓，為促進醫(yī)藥健康事業(yè)的發(fā)展著力培養(yǎng)實用技能型人才。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京醫(yī)藥集團有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制98人，實際76人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員－－臨時工）49人。

　　離退休人員110人，其中：離休9人，退休101人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　2018年收入預(yù)算4487.58萬元，比2017年4600.07萬元減少112.49萬元，下降2.45％。其中：財政撥款3804.81萬元，比2017年4038.54萬元減少233.73萬元，主要原因為本年度項目支出減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算290.36萬元，比2017年0萬元增加290.36萬元，增加原因為落實加強資金統(tǒng)籌政策，盤活存量資金；其他資金392.42萬元，比2017年561.53萬元減少169.11萬元，主要原因為專戶管理的事業(yè)收入減少。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　1. 基本支出預(yù)算3468.30萬元，占總支出預(yù)算77.29％，比2017年3435.43萬元增加32.87萬元，增長0.96％。

　　2. 項目支出預(yù)算984.28萬元，比2017年1129.65萬元減少145.37萬元，下降12.87％，減少的主要原因是按照學校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本年度財政撥款安排的項目支出同比2017年度減少。

　　3. 上繳上級支出0萬元，與2017年持平。

　　4. 事業(yè)單位經(jīng)營支出35萬元，與2017年持平。

　　5. 對附屬單位補助支出0萬元，與2017年持平。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預(yù)算項目支出預(yù)算984.28萬元，部門預(yù)算項目支出主要依據(jù)學校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，主要方向為改善辦學條件、實訓基地建設(shè)、教師隊伍建設(shè)等，主要包括以下幾個方面：在教師隊伍建設(shè)上，加強培訓力度，提升教師素質(zhì)；在教學設(shè)施建設(shè)上，不斷改善辦學條件，加強信息化建設(shè)和圖書館建設(shè)；在實踐教學上，進一步加強學生實習實訓基地建設(shè)，做好學生專業(yè)實習、教師開展科研等工作。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京醫(yī)藥集團有限責任公司部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京醫(yī)藥集團有限責任公司黨校、北京醫(yī)藥集團職工大學、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學校3個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　?。ǘ叭苯?jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算36.38萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加9.38萬元。其中：

　　1. 因公出國（境）費用。本部門2018年無財政撥款安排的因公出國（境）費用預(yù)算。

　　2. 公務(wù)接待費。本部門2018年無財政撥款安排的公務(wù)接待費預(yù)算。

　　3. 公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)36.38萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)17.70萬元，比2017預(yù)算數(shù)0萬元增加17.70萬元，主要原因：落實國家節(jié)能環(huán)保政策，老舊機動車淘汰更新。公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)18.68萬元，其中：公務(wù)用車燃油9.65萬元，公務(wù)用車維修3.09萬元，公務(wù)用車保險3.53萬元，其他2.41萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年比2017年預(yù)算數(shù)27萬元減少8.32萬元，主要原因：落實公務(wù)用車改革制度，減少公務(wù)用車數(shù)量。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2018年北京醫(yī)藥集團有限責任公司部門政府采購預(yù)算總額1015.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算516.55萬元，政府采購工程預(yù)算285.16萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算213.35萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門2018年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。

　　（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

　　2018年，填報績效目標的預(yù)算項目10個，占全部預(yù)算項目12個的83.33％。填報績效目標的項目支出預(yù)算950.10萬元，占全部項目支出預(yù)算的96.53％（詳見附件11）。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額1264.05萬元，其中：車輛10臺，24.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(套)、198.51萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　1. “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　2. 機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

北京市醫(yī)藥集團有限責任公司所屬事業(yè)單位2018年財政預(yù)算信息