中國民主同盟北京市委員會2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　本部門職責，民盟北京市委屬于民主黨派機關(guān)，是民盟組織在北京市的工作機構(gòu)，為民盟北京市委參與政治協(xié)商、履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供保障和服務(wù)工作。

　　部門機構(gòu)設(shè)置，根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會京編委【1997】2號《八個民主黨派市委機關(guān)和市工商聯(lián)機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知，民盟北京市委機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、政策研究室、專門委員會辦公室、智力開發(fā)部6個職能部門。

　　人員構(gòu)成情況，中國民主同盟北京市委員會部門編制47人，實際37人；其中：行政編制37人，實有32人；工勤編制10人，實有5人。聘用人員6人。北京市現(xiàn)有盟員12043人。

　　離退休人員43人，其中：離休1人，退休1人(另有退休41人已歸并社保)。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算1425.63萬元，比2017年1409.73萬元增加15.9萬元，增長1.13%，原因：由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。其中：財政撥款1425.63萬元，比2017年1409.73萬元增加15.9萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與上年持平；其他資金0萬元，與上年持平。

　　基本支出預(yù)算1219.8萬元，占總支出預(yù)算85.56%，比2017年1110.17萬元增加109.63萬元，增長9.88%，增加原因：由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

　　項目支出預(yù)算205.83萬元，比2017年299.56萬元減少93.73萬元，下降31.29%，減少原因，2017年安排換屆經(jīng)費，2018年無此因素。

　　三、主要支出情況

　　本年部門預(yù)算項目主要為“黨盟共建社會主義新農(nóng)村”實踐活動經(jīng)費等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍

　　中國民主同盟北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括民盟北京市委1個行政單位。

　　(二)“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算14.78萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少0.44萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。

　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)0.78萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0.72萬元增加0.06萬元，主要原因：接待任務(wù)增加。2018年公務(wù)接待費主要用于接待外省盟務(wù)交流工作人員等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)14萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平，公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)14萬元，其中：公務(wù)用車加油7.42萬元，公務(wù)用車維修2.38萬元，公務(wù)用車保險2.38萬元，其他1.82萬元。比2017預(yù)算數(shù)14.5萬元減少0.5萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費支出，壓縮單位公務(wù)用車運行維護費用。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　中國民主同盟北京市委員會部門政府采購預(yù)算總額32.3716萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.1616萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算26.21萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門2018年無財政撥款安排政府購買服務(wù)經(jīng)費預(yù)算

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2018年中國民主同盟北京市委員會部門中國民主同盟北京市委員會本級等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算141.424497萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2018年，填報績效目標的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目8個的37.5%。填報績效目標的項目支出預(yù)算55.74萬元，占全部項目支出預(yù)算的27.08%。詳見項目支出績效目標表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額189.65萬元，其中：車輛5臺，79.39萬元；單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備，單位無價值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車維護費以及其他費用。