北京市無線電管理局2018年預算情況的說明
一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關于成立北京市無線電管理局的通知》(京政辦發(fā)〔1993〕12號)以及《關于為市無線電管理局增加機構(gòu)編制的函》(京編辦事〔2006〕83號)，設立北京市無線電管理局及內(nèi)設機構(gòu)。目前內(nèi)設5個處室，分別為辦公室、業(yè)務一處、業(yè)務二處、業(yè)務三處、業(yè)務四處；下屬一個事業(yè)單位北京市無線電監(jiān)測站。
主要職責為：
1.貫徹執(zhí)行國家無線電管理的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章；
2.擬制本市無線電管理的方針、政策和行政規(guī)章；
3.對本市無線電頻率資源進行統(tǒng)一規(guī)劃和管理，維護和改善電磁環(huán)境；
4.對本市無線電臺(網(wǎng))進行統(tǒng)一規(guī)劃和管理，保障運行秩序；
5.負責本市研制、生產(chǎn)、進口無線電發(fā)射設備的審核工作；
6.負責本市無線電監(jiān)測、設備檢測和空中糾察，維護空中電波秩序，依法查處無線電干擾；
7.協(xié)調(diào)處理本市無線電管理方面的事宜。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市無線電管理局部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制70人，實際64人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
(三)本預算年度的主要工作任務
一是做好重大活動的無線電安全保障工作。根據(jù)國家重大活動保障要求，做好重大活動的無線電安全保障工作，摸清前期需求、籌措頻率資源、做好臺站清理，做好溝通協(xié)調(diào)，查處非法干擾，確保重大活動的無線電安全。
二是落實京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃，啟動北京冬奧會技術設施建設工作。加快城市副中心監(jiān)測設施建設籌劃工作。參考北京奧運會籌辦工作經(jīng)驗，結(jié)合北京冬奧會的需求和京冀聯(lián)合辦賽的實際情況，做好頂層設計、科學論證、提前謀劃冬奧會的技術設施建設工作。
三是繼續(xù)做好頻譜資源使用工作。在以前年度頻譜資源評估的基礎上，形成頻譜使用評估常態(tài)化機制，建立完善頻譜評估相關標準和規(guī)范。提高頻譜資源的使用效益。
四是加強無線電臺站設備的管理工作。創(chuàng)新臺站管理方式，簡化審批程序。提升臺站數(shù)據(jù)質(zhì)量，強化發(fā)射設備管理工作。
五是努力維護空中無線電波秩序。做好無線電干擾申訴受理及查處工作。繼續(xù)做好航空、鐵路專用頻率保護和防范打擊利用無線電設備進行考試作弊工作。按照工業(yè)和信息化部無線電管理局要求，繼續(xù)開展好對“黑廣播”和“偽基站”的打擊工作，繼續(xù)遏制“黑廣播”和“偽基站”蔓延的勢頭，維護公眾利益，保護國家安全。
六是加強技術基礎設施建設工作，提高無線電管理技術支撐能力，進一步提高管理水平和業(yè)務水平。
二、收入支出總體情況
(一)、收入預算說明
2018年收入預算3243.19萬元，比2017年2955.31萬元增加287.87萬元，增長9.74%。其中：財政撥款1972.44萬元，比2017年1866.99萬元增加105.44萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算26.93萬元，比2017年16.58萬元增加10.35萬元；其他資金1243.82萬元，比2017年1071.74萬元增加172.08萬元，其他資金主要為結(jié)轉(zhuǎn)使用的2017年頻率占用費安排的項目資金。
(二)、支出預算說明
2018年支出預算3243.19萬元，比2017年2955.31萬元增加287.87萬元，增長9.74%。其中：
基本支出預算1999.56萬元，占總支出預算61.65%，比2017年1983.39萬元增加16.17萬元，增長0.82%，增加主要原因：基本支出增加，主要是由于落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關政策，2018年人員經(jīng)費有所增加。
項目支出預算1243.62萬元，比2017年971.92萬元增加271.7萬元，增長27.96%，增加原因，主要為結(jié)轉(zhuǎn)使用的2017年頻率占用費安排的項目資金有所增加。
本部門2018年當年的項目經(jīng)費，使用2018年中央轉(zhuǎn)移支付的無線電頻率占用費安排，需待中央轉(zhuǎn)移支付資金到位后另行申報，因此本次年初預算未批復當年項目經(jīng)費。
無政府性基金財政撥款支出。
三、主要支出情況
項目資金主要支出方向：一是用于無線電管理基礎和技術設施建設的經(jīng)費，包括監(jiān)測分站建設的技術設備及配套設施等支出；二是用于已經(jīng)建成并投入使用的各類無線電管理基礎和技術設施運行維護的經(jīng)費，包括監(jiān)測網(wǎng)、檢測實驗室、信息化系統(tǒng)等系統(tǒng)的運行維護支出；三是用于完成無線電管理日常及專項監(jiān)管任務的經(jīng)費，包括監(jiān)管、執(zhí)法，監(jiān)測、宣傳和應急工作的支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京市無線電管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括2個所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預算45.65萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預算減少22.52萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年預算數(shù)0萬元，與2017年持平。
2、公務接待費。2018年預算數(shù)3.05萬元，與2017年持平。2018年公務接待費主要用于接待其他省市無線電管理部門來我局考察、調(diào)研等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)42.6萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)0萬元，比2017預算數(shù)21.92萬元減少21.92萬元，主要原因：本年未安排公務用車更新；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)42.6萬元，其中：公務用車加油13.27萬元，公務用車維修10.65萬元，公務用車保險14.75萬元，其他3.93萬元。比2017預算數(shù)43.2萬元減少0.6萬元，主要原因：減少了公務用車運維費的預算定額。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預算說明
2018年北京市無線電管理局部門政府采購預算總額54.26萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算54.26萬元。
(二)政府購買服務情況說明
本部門本年無政府購買服務項目。
(三)機關運行經(jīng)費情況說明
2018年北京市無線電管理局部門等0家行政單位以及北京市無線電管理局本級等1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算162.741223萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
本部門2018年項目經(jīng)費主要使用當年中央轉(zhuǎn)移支付的無線電頻率占用費安排，需待中央轉(zhuǎn)移支付資金到位后另行申報，因此年初預算中不涉及需申報績效目標的項目。
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額46195.21萬元，其中：車輛17臺，944.9萬元；單位價值50萬元以上的通用設備139臺(套)、24826.63萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。