北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況 
　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置及性質(zhì)
　　北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(簡稱：市社科聯(lián))成立于1983年7月7日，是北京市社會(huì)科學(xué)界學(xué)術(shù)性社會(huì)團(tuán)體的聯(lián)合組織，是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系本市社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。市社科聯(lián)(本級(jí))為市級(jí)群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)。
　　根據(jù)中共北京市委辦公廳京辦字[2008]3號(hào)關(guān)于印發(fā)《北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知，市社科聯(lián)(本級(jí))的人員經(jīng)費(fèi)參照公務(wù)員系列進(jìn)行管理，內(nèi)設(shè)辦公室、學(xué)術(shù)活動(dòng)部、學(xué)會(huì)管理部、研究室、科研工作部、社科普及部、社科基金管理部、中國特色社會(huì)主義理論研究部、人事部、財(cái)務(wù)部10個(gè)部室和機(jī)關(guān)黨委。市社科聯(lián)包含四個(gè)下屬預(yù)算單位，分別為市社科聯(lián)(本級(jí))、北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)信息中心、北京市社科發(fā)展服務(wù)中心、首都文化創(chuàng)新與文化傳播工程研究院，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款。
　　(二)主要職責(zé)
　　(1)實(shí)施馬克思主義理論研究創(chuàng)新戰(zhàn)略，加強(qiáng)黨的理論創(chuàng)新成果研究闡釋；
　　(2)圍繞黨和國家中心工作，為市委、市政府決策服務(wù)；
　　(3)組織、推動(dòng)首都社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)研究活動(dòng)，開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流；
　　(4)依法對(duì)全市社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體和民辦社科研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理；
　　(5)負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)的組織工作；
　　(6)負(fù)責(zé)北京市中國特色社會(huì)主義理論體系研究中心的有關(guān)工作；
　　(7)負(fù)責(zé)全市社會(huì)科學(xué)著作出版資助和社會(huì)科學(xué)基金管理工作；
　　(8)促進(jìn)首都社會(huì)科學(xué)界的團(tuán)結(jié)、學(xué)術(shù)團(tuán)體的溝通、理論工作部門與實(shí)際工作部門的聯(lián)系、社會(huì)科學(xué)界與自然科學(xué)界的協(xié)作；
　　(9)負(fù)責(zé)全市社科普及工作，服務(wù)首都市民人文素養(yǎng)提升；
　　(10)負(fù)責(zé)北京市社科數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理社科聯(lián)機(jī)關(guān)信息化工作；
　　(11)編輯出版《中國特色社會(huì)主義研究》、《北京社會(huì)科學(xué)年鑒》、《北京社科聯(lián)》等期刊；
　　(12)加強(qiáng)首都社會(huì)科學(xué)人才隊(duì)伍建設(shè)。
　　(三)人員情況 
　　北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)事業(yè)編制106人，實(shí)際87人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)4人。
　　離退休人員46人，其中：離休2人，退休44人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)收入情況
　　2018年收入預(yù)算14066.61萬元，比2017年6169.74萬元增加7896.87萬元，增長127.99%。其中，財(cái)政撥款8442.55萬元，比2017年6058.38萬元增加2384.17萬元，主要原因是新增大運(yùn)河建設(shè)任務(wù)、北京市習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想研究中心建設(shè)和開辦經(jīng)費(fèi)、上年結(jié)轉(zhuǎn)首都高端智庫建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等事項(xiàng)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元。
　　(二)支出情況
　　1.基本支出預(yù)算3066.97萬元，占總支出預(yù)算21.8%，比2017年2750.23萬元增加316.75萬元，增長11.52%，增加原因，主要是社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)和公積金繳費(fèi)基數(shù)提高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算10999.63萬元，比2017年3419.51萬元增加7580.12萬元，增長221.67%，增加原因，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)首都高端智庫建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、新增北京市習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想研究中心建設(shè)和開辦經(jīng)費(fèi)及大運(yùn)河文化帶建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 
　　三、主要支出情況
　　項(xiàng)目支出主要用于社會(huì)科學(xué)課題研究、社會(huì)科學(xué)理論出版資助、社會(huì)科學(xué)組織管理、社會(huì)科學(xué)研究成果宣傳與轉(zhuǎn)化、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、大運(yùn)河文化帶建設(shè)經(jīng)費(fèi)及首都高端智庫建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括4個(gè)所屬單位。
　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算47.88萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少54.68萬元。其中：
　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)28.60萬元，比2017年預(yù)算數(shù)28.61萬元減少0.01萬元；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于對(duì)外學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)1.08萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1.13萬元減少0.05萬元，主要原因，按照中央和北京市相關(guān)精神壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與其他省市社科聯(lián)文化交流。
　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)18.2萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)53.92萬元減少53.92萬元，主要原因，2018年無公務(wù)車購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)18.2萬元，其中，公務(wù)用車加油9.65萬元，公務(wù)用車維修3.09萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.09萬元，其他2.37萬元。比2017預(yù)算數(shù)18.9萬元減少0.7萬元，主要原因，按照中央和北京市相關(guān)精神進(jìn)一步壓縮公務(wù)車運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。
　　五、其他情況說明
　　(一)政府采購預(yù)算說明
　　2018年北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)部門政府采購預(yù)算總額1150.69212萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算46.3538萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1104.33832萬元。
　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)部門政府采購預(yù)算總額321.68萬元，其中，機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)預(yù)算41.68萬元，北京市社科活動(dòng)中心物業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算280萬元。
　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
　　2018年北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(本級(jí))參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算439.708301萬元。
　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目35個(gè)的31.43%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1457.72萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的32.65%(詳見附件11)。
　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額8689.84萬元，其中：車輛7臺(tái)，141.50萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(tái)(套)、222.23萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。