中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)2018年預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　民建北京市委是中國(guó)民主建國(guó)會(huì)的省級(jí)地方組織，主要職責(zé)是團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大會(huì)員，積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng)，圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，努力服務(wù)社會(huì)，在參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等方面認(rèn)真履行參政黨職能。民建北京市委屬正局級(jí)行政單位，下設(shè)辦公室、組織處、調(diào)研處、宣傳處、社會(huì)服務(wù)和聯(lián)絡(luò)處、研究室。

　　中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)屬于正局級(jí)行政單位。行政編制56人，實(shí)際47人。離退休人員56人，其中：離休0人，退休56人。

　　本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：全面深入學(xué)習(xí)貫徹中共十九大精神，認(rèn)真落實(shí)民建十一大的決策部署，圍繞中共北京市委、市政府的中心工作，積極履行參政黨職能，努力開創(chuàng)首都民建工作新局面。1、深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹中共十九大精神，將學(xué)習(xí)貫徹中共十九大精神推向深入。2、堅(jiān)持正面引領(lǐng)，做好理論研究和宣傳教育工作，夯實(shí)共同合作的思想基礎(chǔ)。3、進(jìn)一步鞏固換屆成果，加強(qiáng)班子建設(shè)，做好組織發(fā)展和隊(duì)伍培養(yǎng)工作，提高組織建設(shè)水平。4、發(fā)揮民建特色優(yōu)勢(shì)，打造參政議政優(yōu)勢(shì)品牌，積極參與政治協(xié)商，認(rèn)真履職盡責(zé)。5、量力而行、盡力而為，擴(kuò)大社會(huì)服務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作效應(yīng)。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算1621.45萬元，比2017年1693.07萬元減少71.62萬元，下降4.23%。其中：財(cái)政撥款1621.45萬元，比2017年1693.07萬元減少71.62萬元。減少原因：2017年安排換屆經(jīng)費(fèi)，2018年無此因素。

　　2018年支出預(yù)算1621.45萬元，比2017年1693.07萬元減少71.62萬元，下降4.23%。其中：基本支出預(yù)算1412.15萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算209.3萬元。

　　基本支出預(yù)算1412.15萬元，占總支出預(yù)算87.09%，比2017年1375.77萬元增加36.38萬元，上升2.5%。主要原因落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算209.3萬元，比2017年317.3萬元減少108萬元，下降34.04%，減少原因：2017年安排換屆經(jīng)費(fèi)，2018年無此因素。

　　三、主要支出情況

　　本部門預(yù)算項(xiàng)目主要為組織工作經(jīng)費(fèi)，調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)，社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)，宣傳教育經(jīng)費(fèi)，理論及會(huì)史研究經(jīng)費(fèi)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　民建北京市委因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)本級(jí)1個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.88萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.5萬元，其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本部門2018年無財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與2017年持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.88萬元，與2017年持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市民建組織來京調(diào)研等方面。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)14萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)14萬元，其中：公務(wù)用車加油7.42萬元，公務(wù)用車維修2.38萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.38萬元，其他1.82萬元。比2017預(yù)算數(shù)14.5萬元減少0.5萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額114.82萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算111.82萬元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額111.82萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2018年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)本級(jí)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算174.16萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的40%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算93.977萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的44.9%(詳見附件11)。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥情況說明

　　本部門2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額322.02萬元，其中：車輛9臺(tái)，182.99萬元；單位無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，單位無價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。