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北京市公共交通高級技工學(xué)校2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市公共交通高級技工學(xué)校前身是1979年4月經(jīng)市計(jì)劃委員會、市經(jīng)濟(jì)委員會、市財(cái)貿(mào)辦公室批準(zhǔn)成立的北京市汽車駕駛學(xué)校第二分校(【79】京計(jì)科字第181號、【79】京經(jīng)字第147號、【79】京革財(cái)?shù)?4號)，后更名為北京市公共交通高級技工學(xué)校。根據(jù)市編辦批復(fù)為全額撥款事業(yè)單位，設(shè)9科室，分別是辦公室；教學(xué)部；教研部；招生就業(yè)辦公室；學(xué)生管理科；財(cái)務(wù)科；行政保衛(wèi)部；培訓(xùn)部和司訓(xùn)隊(duì)。

　　學(xué)校承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級工技能人才，開設(shè)汽車維修(轎車)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(汽車機(jī)電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業(yè)。

　　學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅(jiān)持德育為先，恪守“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、求知、求實(shí)”的校訓(xùn)，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅(jiān)持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，堅(jiān)持為企業(yè)發(fā)展和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，強(qiáng)化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市公共交通高級技工學(xué)校部門事業(yè)編制188人，實(shí)際141人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)3人。

　　離退休人員108人，全部為退休人員。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年總收入預(yù)算為6479.43萬元，比2017年5366.60萬元增加1112.83萬元，增長20.74%。其中：財(cái)政撥款5442.86萬元，比2017年3853.60萬元增加1589.26萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算992.82萬元，比2017年718.59萬元增加274.23萬元；其他資金43.75萬元，比2017年642.74萬元減少598.99萬元。其他資金收入中事業(yè)收入35.75萬元比2017年179.74萬元減少143.99萬元，為學(xué)生生源逐年驟減，預(yù)計(jì)學(xué)費(fèi)收入減少。經(jīng)營收入0萬元比2017年450萬元減少450萬元，原因是根據(jù)規(guī)定我校作為學(xué)歷教育學(xué)校從2018年開始專門從事學(xué)歷教育，從根本上抓實(shí)在校生的專業(yè)教育，把學(xué)校做強(qiáng)做大，為行業(yè)和社會培養(yǎng)更多高技能專業(yè)人才。其他資金收入中其他收入5萬元比2017年10萬元減少5萬元，為學(xué)校銀行存款減少導(dǎo)致利息減少。其他資金收入中(附屬單位上繳收入)3萬元與上年持平。

　　2018年總支出預(yù)算6479.43萬元，其中：基本支出預(yù)算4992.50萬元，占總支出預(yù)算77.05%，比2017年3603.06萬元增加1389.44萬元，增長38.56%。主要原因?yàn)閷W(xué)生生均定額調(diào)整和人員正常晉級；項(xiàng)目支出預(yù)算1486.94萬元，比2017年1313.54萬元增加173.39萬元，增長13.20%，主要是學(xué)校根據(jù)教育發(fā)展規(guī)劃，增加了部分教學(xué)課程開發(fā)，學(xué)校軟硬件建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施改造和落實(shí)國家政策報(bào)廢更新公務(wù)車的項(xiàng)目投入；上繳上級支出0萬元，與上年持平；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，比2017年450萬元減少450萬元，原因是根據(jù)規(guī)定我校作為學(xué)歷教育學(xué)校從2018年開始專門從事學(xué)歷教育；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年持平。

　　三、主要支出情況

　　項(xiàng)目支出預(yù)算主要是學(xué)校根據(jù)教育發(fā)展規(guī)劃，增加了部分教學(xué)課程開發(fā)，學(xué)校軟硬件建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施改造和落實(shí)國家政策報(bào)廢更新公務(wù)車的項(xiàng)目投入。部門預(yù)算項(xiàng)目主要是教學(xué)軟硬件建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市公共交通高級技工學(xué)校因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為單位本級1家。其他單位2018年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算145.48萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加10.71萬元。其中：

　　1。因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　2。公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)6.09萬元，比2017年預(yù)算數(shù)6.41萬元減少0.32萬元，主要原因：按照國家相關(guān)政策，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生就業(yè)、校企合作和合作辦學(xué)工作接待等方面。

　　3。公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)139.39萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)16.96萬元，比2017預(yù)算數(shù)0萬元增加16.96萬元，主要原因：根據(jù)國家公務(wù)車改革政策報(bào)廢更新1部公務(wù)車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)122.43萬元，其中：公務(wù)用車加油40萬元，公務(wù)用車維修58萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)22.84萬元，其他1.60萬元。比2017預(yù)算數(shù)128.36萬元減少5.93萬元，主要原因：按照國家相關(guān)政策，嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)支出。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市公共交通高級技工學(xué)校部門政府采購預(yù)算總額1490.11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算981.66萬元，政府采購工程預(yù)算283.11萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算225.34萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　我單位無政府購買服務(wù)預(yù)算情況。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1486.94萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額14088.19萬元，其中：車輛35臺，920.62萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(套)、1018.85萬元；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、100萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市公共交通高級技工學(xué)校2018年財(cái)政預(yù)算信息