中國電影博物館2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)：
　　根據(jù)中央機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)的關(guān)于成立中國電影博物館的批復(fù)(中央編辦復(fù)字2005[148]號)，設(shè)立中國電影博物館，內(nèi)設(shè)辦公室、展陳部、影院部、藏品部、社會教育部等13個處室。
　　中國電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動，電影藏品征集，電影行業(yè)服務(wù)科普知識傳播，對公眾特別是青少年進(jìn)行先進(jìn)文化和愛國主義教育。
　　中國電影博物館是財政補(bǔ)助事業(yè)單位，是獨(dú)立事業(yè)機(jī)構(gòu)。
　　(二)人員構(gòu)成情況
　　中國電影博物館部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制119人，實(shí)際106人；聘用人員0人。
　　離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)收入總體情況
　　2018年收入預(yù)算8267.47萬元，比2017年8416.69萬元減少149.22萬元，下降1.77%。其中：財政撥款7836.42萬元，比2017年8299.40萬元減少462.98萬元，減少原因：一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金431.05萬元(包括繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金401.03萬元)，比2017年117.29萬元增加313.76萬元，增加原因：結(jié)轉(zhuǎn)使用未完成項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
　　其他資金收入為預(yù)計(jì)的2018年票款收入，根據(jù)2017年實(shí)際票款收入情況，預(yù)計(jì)比上年略有增加。
　　(二)支出總體情況
　　1.基本支出預(yù)算5311.24萬元，占總支出預(yù)算64.24%，比2017年5445.50萬元減少134.26萬元，下降2.47%。減少原因：2017年預(yù)算中包含以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算2956.23萬元，比2017年2971.19萬元減少14.96萬元，下降0.5%。減少原因：一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
　　三、主要支出情況
　　部門預(yù)算項(xiàng)目主要為機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目，包括信息化運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、消防安全建設(shè)等；事業(yè)發(fā)展計(jì)劃類項(xiàng)目，包括第九屆少年兒童電影配音大賽、中國電影國際巡展、中國電影博物館新展覽大綱研究等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　中國電影博物館因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。
　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算54.35萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少33.35萬元。其中：
　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)30萬元，與2017年預(yù)算數(shù)30萬元持平。2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于舉辦中國電影國際巡展，“一帶一路”國家電影文化交流以及港澳臺地區(qū)電影活動組織等方面。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.95萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1萬元減少0.05萬元，主要原因：貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外來公務(wù)人員工作用餐等方面。
　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)23.40萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)23.40萬元，其中：公務(wù)用車燃油12.40萬元，公務(wù)用車維修3.98萬元，公務(wù)用車保險3.98萬元，其他3.04萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)56.70萬元減少33.30萬元，主要原因：實(shí)行公務(wù)用車改革，核減單位保留車輛數(shù)。
　　五、其他情況說明
　　(一)政府采購預(yù)算說明
　　2018年中國電影博物館政府采購預(yù)算總額2894.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算97.97萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2796.88萬元。
　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年中國電影博物館政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個，占全部預(yù)算項(xiàng)目28個的32.14%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2190.23萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的74.09%。(詳見附件11)。
　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額48084.91萬元，其中：車輛25臺，507.13萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)、658.12萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、144.60萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。