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北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司是由北京國有資本經(jīng)營管理中心出資、隸屬于北京市國資委的大型國有獨資公司。

　　公司下屬10個部門預(yù)算單位，分別為北京一輕控股有限責(zé)任公司本級、北京輕工技師學(xué)院、北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校、北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動站、國家輕工業(yè)樂器質(zhì)量監(jiān)督檢測中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、北京樂器研究所。

　　北京輕工技師學(xué)院為國家級重點技術(shù)院校，學(xué)院堅持“高端引領(lǐng)、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展、校企合作”的辦學(xué)理念，以國家首批中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國家級高技能人才培訓(xùn)基地、國家一體化課程改革試點單位和北京市教委教師素質(zhì)提高工程等國家級、市級項目作為發(fā)展契機，積極推行學(xué)制教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉、學(xué)校教育與企業(yè)培養(yǎng)相結(jié)合的辦學(xué)模式，實現(xiàn)了核心競爭力和社會影響力的同步提升，現(xiàn)已成為集學(xué)制教育、培訓(xùn)鑒定、公共服務(wù)等多功能為一體的高技能人才綜合培養(yǎng)基地。

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校，秉承立足一輕服務(wù)社會的辦學(xué)方針，以一輕領(lǐng)導(dǎo)干部的主體班培訓(xùn)為主，對外的短期培訓(xùn)和合作辦學(xué)為輔，為一輕系統(tǒng)、為社會培養(yǎng)人才發(fā)揮重要作用。

　　北京樂器研究所主要業(yè)務(wù)為：提供樂器生產(chǎn)及相關(guān)新技術(shù)新材料新工藝中介服務(wù)；樂器新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、研制、生產(chǎn)試銷；樂器產(chǎn)品標準修訂；技術(shù)交流、咨詢、培訓(xùn)、樂器期刊出版發(fā)行等。

　　國家輕工業(yè)樂器質(zhì)量監(jiān)督檢測中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗站主要業(yè)務(wù)為：為樂器、日化、食品釀造、照明電器、鐘表等產(chǎn)品提供質(zhì)量技術(shù)保障、監(jiān)督檢驗、產(chǎn)品認證及進出口商品委托檢驗等。

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動站主要職能為落實離休干部政治、生活待遇及相關(guān)管理服務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位部門事業(yè)編制418人，實際311人；聘用人員12人。

　　離退休人員237人，其中：離休28人，退休209人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一) 收入情況

　　2018年收入預(yù)算18611.48萬元，比2017年16661.66萬元增加1949.82萬元，增長11.7%。其中：財政撥款15668.93萬元,比2017年13776.46萬元增加1892.47萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算648.03萬元,比2017年0萬元增加648.03萬元；其他資金2294.52萬元,比2017年2885.2萬元減少590.68萬元，其中：專戶管理的事業(yè)收入205萬元,比2017年200.2萬元增加4.8萬元，為輕工技師學(xué)院根據(jù)培訓(xùn)計劃調(diào)整收入預(yù)算；事業(yè)收入1549.75萬元，比2017年1903.09萬元減少353.34萬元，主要原因為食品一站、電光源檢測中心事業(yè)收入受抽檢項目中標影響，預(yù)計收入減少；事業(yè)單位經(jīng)營收入463.63萬元，比2017年349.34萬元增加114.29萬元，主要原因為樂器研究所、樂器信息中心加強應(yīng)用研究，拓寬發(fā)展方向，經(jīng)營收入預(yù)計增長；其他收入61.5萬元,比2017年75萬元減少13.5萬元，原因為減少老干部活動站其他收入13.5萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金14.64萬元，比2017年357.57萬元減少342.93萬元。

　　(二) 支出情況

　　2018年支出預(yù)算18611.48萬元,比2017年16661.66萬元增加1949.82萬元，增長11.7%。其中：

　　1.基本支出預(yù)算11778.52萬元，占總支出預(yù)算63.29%，比2017年10137.49萬元增加1641.03萬元，增長16.19%，主要原因是所屬學(xué)校生均定額調(diào)整和人員正常晉級。

　　2.項目支出預(yù)算5538.58萬元，比2017年5197.64萬元增加340.94萬元，增長6.56%，增加主要原因是輕工技師學(xué)院主動融入首都經(jīng)濟建設(shè)和功能定位調(diào)整，以國家級、市級項目建設(shè)作為發(fā)展契機，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，深化課程改革，開展多項實訓(xùn)基地建設(shè)。

　　3.我單位2018年無上繳上級支出，與2017年持平。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營支出1294.38萬元，比2017年1326.54萬元減少32.16萬元，降低2.42%。

　　5.我單位2018年無對附屬單位補助支出，與2017年持平。

　　三、主要支出情況

　　2018年項目支出主要用于增加輕工技師學(xué)院實訓(xùn)設(shè)備建設(shè)、改善辦學(xué)條件、提升教育教學(xué)質(zhì)量以及樂器研究所應(yīng)用研究等經(jīng)費支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括2個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算32.96萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加0.6萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。本單位2018年無因公出國(境)費用，與2017年持平。

　　2.公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)2.51萬元，比2017年預(yù)算數(shù)5.93萬元減少3.42萬元，主要原因：響應(yīng)號召，節(jié)約開支。2018年公務(wù)接待費主要用于下屬輕工技師學(xué)院、一輕黨校校際參觀接待等。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)30.45萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)16.96萬元，比2017預(yù)算數(shù)0萬元增加16.96萬元，主要原因：淘汰國Π排放標準車輛，更新購置。公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)13.49萬元，其中：公務(wù)用車燃油6.89萬元，公務(wù)用車維修2.21萬元，公務(wù)用車保險2.65萬元，其他1.74萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年比2017預(yù)算數(shù)26.42萬元減少12.93萬元，主要原因：老干部活動站減少車輛運行維護費。五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位部門政府采購預(yù)算總額370.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算115.96萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算254.55萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2018年，填報績效目標的預(yù)算項目27個，占全部預(yù)算項目35個的77.14%。填報績效目標的項目支出預(yù)算4102.68萬元，占全部項目支出預(yù)算的74.24%。(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門所屬事業(yè)單位2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額36142.35萬元，其中：車輛11臺，226.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備22臺(套)、1674.48萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、199.36萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

北京市一輕控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2018年財政預(yù)算信息