北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2018年預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況
　　（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　目前我集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)有4家財(cái)政預(yù)算事業(yè)單位：
　?。?）北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司集團(tuán)本級(jí)
　　（2）北京市儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校（全額撥款事業(yè)單位）
　?。?）北京中德職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心（全額撥款事業(yè)單位）
　?。?）北京市電子儀表系統(tǒng)老干部活動(dòng)站（差額撥款事業(yè)單位）
　　2、部門(mén)職責(zé)
　　北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1983年（原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司），1998年由行政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)?，F(xiàn)隸屬于北京控股集團(tuán)有限公司。下屬有60余個(gè)企業(yè)及事業(yè)單位。公司本級(jí)是管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項(xiàng)工作的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督。北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔(dān)分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動(dòng)化控制設(shè)備裝調(diào)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術(shù)、光學(xué)儀器冷加工、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與硬件維修、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專(zhuān)業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。
　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
　　北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制157人，實(shí)際95人；
　　離退休人員173人，其中：離休15人，退休158人。
　?。ㄈ┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
　　1、保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常有序的運(yùn)行；改善辦學(xué)條件；全面加強(qiáng)校企合作、專(zhuān)業(yè)建設(shè)、課程改革、師資培養(yǎng)、職業(yè)培訓(xùn)、質(zhì)量評(píng)價(jià)、內(nèi)部管理等內(nèi)涵建設(shè)。
　　2、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)離退休干部的工作，確保中央和市委關(guān)于離退休干部工作的決策部署落到實(shí)處。
　　3、做好年度決算，積極參加市財(cái)政局組織的決算培訓(xùn)，組織所屬事業(yè)單位學(xué)習(xí)決算相關(guān)文件，理解新增項(xiàng)目的含義及填報(bào)，熟練掌握決算軟件的操作。
　　4、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理的同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，提升集團(tuán)事業(yè)單位整體管理水平?？偨Y(jié)集團(tuán)試點(diǎn)單位開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真分析內(nèi)控建設(shè)工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)，推動(dòng)集團(tuán)所屬其他事業(yè)單位的內(nèi)控建設(shè)工作。同時(shí)監(jiān)督事業(yè)單位嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)流程。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　?。ㄒ唬┦杖肭闆r
　　2018年收入預(yù)算6531.06萬(wàn)元，比2017年5957.85萬(wàn)元增加573.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.62％。其中：財(cái)政撥款6452.27萬(wàn)元，比2017年5616.79萬(wàn)元增加835.48萬(wàn)元，主要是所屬學(xué)校生均定額調(diào)整；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算16.2萬(wàn)元，比2017年51.34萬(wàn)元減少35.14萬(wàn)元；其他資金62.59萬(wàn)元，比2017年289.72萬(wàn)元減少227.13萬(wàn)元。
　　（二）支出情況
　　2018年支出預(yù)算6531.06萬(wàn)元，比2017年5957.85萬(wàn)元增加573.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.62％。其中：
　　1、基本支出預(yù)算4648.57萬(wàn)元，占總支出預(yù)算71.18％，比2017年4583.3萬(wàn)元增加65.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.42％。主要是人員變動(dòng)及晉級(jí)。
　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算1882.49萬(wàn)元，比2017年1344.82萬(wàn)元增加537.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.98％，主要是根據(jù)事業(yè)發(fā)展，改善辦學(xué)條件，增加了教學(xué)用設(shè)備裝置、軟件系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)。
　　三、主要支出情況
　　項(xiàng)目支出預(yù)算1882.49萬(wàn)元，比2017年1344.82萬(wàn)元增加537.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.98％。2018年項(xiàng)目支出預(yù)算13個(gè)，主要是技校教學(xué)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目支出、基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目支出和其他制造業(yè)項(xiàng)目支出。
　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括3個(gè)所屬單位。其他單位2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18.61萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)34.34萬(wàn)元減少15.73萬(wàn)元，下降45.81％。其中：
　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)1.73萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于教育教學(xué)教研的業(yè)務(wù)與交流等方面。
　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)16.88萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)16.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油7.86萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修4.53萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.73萬(wàn)元，其他1.76萬(wàn)元。比2017預(yù)算數(shù)32.61萬(wàn)元減少15.73萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛減少，維護(hù)費(fèi)也減少。
　　五、其他情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)預(yù)算總額951.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算571.01萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算265萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算115.45萬(wàn)元。
　　（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的69.23％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1238.48萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的65.79％。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（詳見(jiàn)附件11）。
　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　2018年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　截止2017年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額16655.21萬(wàn)元，其中：車(chē)輛6臺(tái)，117.33萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備25臺(tái)(套)、2530.05萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)(套)、325.69萬(wàn)元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。