北京市社會科學院2018年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市社會科學院成立于1978年8月，是隸屬于北京市委市政府的綜合性社會科學研究機構。內設28個部門，其中包括經濟研究所、文化研究所、科學社會主義研究所、城市管理研究所等14個科研部門，辦公室、科研處等14個行政科輔部門。無下屬單位，經費來源為財政全額撥款。
主要職責：是在市委市政府的領導下，研究首都政治、經濟、文化、社會協(xié)調發(fā)展的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；研究在改革、發(fā)展、實踐中所遇到的重大理論問題和實際問題，為市委市政府的科學決策提供理論支持；是首批首都高端智庫建設試點單位之一。
(二)人員構成情況
北京市社會科學院事業(yè)編制316人，實際235人；其他聘用人員7人。
離退休人員194人，其中：離休7人，退休187人。
(三)本預算年度的主要工作任務
一是抓好科研課題攻關、學術拓展工作；二是繼續(xù)做好新型智庫的建設；三是辦好我院高端綜合數(shù)據庫等工作；四是推出一批具有較高理論水平和應用價值的科研成果；五是推進哲學社會科學創(chuàng)新體系；六是推動對外交流合作和推廣工作；七是深化人事人才工作機制創(chuàng)新；八是加強行政后勤服務和黨建工作。
二、2018年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2018年收入預算11188.66萬元，比2017年11028.15萬元增加160.51萬元，增長1.46%。其中：財政撥款9780.99萬元，比2017年9655.6萬元增加125.39萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算26.76萬元，比2017年22.31萬元增加4.45萬元；其他資金1380.91萬元，比2017年1350.24萬元增加30.67萬元。
(二)支出預算說明
本年支出總計11188.66萬元，其中：基本支出7857.5萬元，占總支出預算70.23%，比2017年7277.09萬元增加580.41萬元，增長7.98%。主要是社會保障及公積金繳費基數(shù)增加，相關經費支出預算相應提高；項目支出預算3066.16萬元，比2017年3361.06萬元減少294.9萬元，下降8.8%，主要原因是壓縮部分項目規(guī)模。事業(yè)單位經營支出265萬元，比2017年390萬元減少125萬元，下降32.05%，主要原因部分出租房屋到期收回。
三、主要支出情況
2018年部門預算項目支出預算3066.16萬元，主要用于課題研究、成果出版資助、科研組織管理、研究成果宣傳與轉化、學術交流、圖書期刊及數(shù)字化資源購置等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
(一)“三公”經費的單位范圍
北京市社會科學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為市社科院本級
(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明
2018年“三公經費”財政撥款預算67.92萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少89.91萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年預算數(shù)40.07萬元，比2017年預算數(shù)99.18萬元減少59.11萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮此項經費；2018年因公出國(境)費用主要用于開展哲學社會科學科研方面的學術訪問和交流等方面。
2、公務接待費。2018年預算數(shù)1.85萬元，比2017年預算數(shù)1.95萬元減少0.1萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮此項經費。2018年公務接待費主要用于哲學社會科學系統(tǒng)學術交流等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)26萬元，全部為公務用車運行維護費，其中：公務用車加油13.78萬元，公務用車維修4.42萬元，公務用車保險4.42萬元，其他3.38萬元。比2017預算數(shù)56.7萬元減少30.7萬元，主要原因：實行公車改革后，公車數(shù)量減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2018年北京市社會科學院部門政府采購預算總額581.59237萬元，其中：政府采購貨物預算26.3161萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算555.27627萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門2018年無政府購買服務預算。
(三)機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(四)項目支出績效目標情況說明
2018年，填報績效目標的預算項目11個，占全部預算項目35個的31.43%。填報績效目標的項目支出預算994.162744萬元，占全部項目支出預算的51.69%(詳見附件11)。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（六）國有資產占用情況說明
截止2017年底，本部門固定資產總額7146.11萬元，其中：車輛22臺，549.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設備2臺（套）、158.54萬元;單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
- 附件1：北京市社會科學院2018年收支總表
- 附件2：北京市社會科學院2018年收入總表
- 附件3：北京市社會科學院2018年支出總表
- 附件4：北京市社會科學院2018年財政撥款收支總表
- 附件5：北京市社會科學院2018年一般公共預算財政撥款支出表
- 附件6：北京市社會科學院2018年一般公共預算財政撥款基本支出表
- 附件7：北京市社會科學院2018年一般公共預算財政撥款項目支出表
- 附件8：北京市社會科學院2018年政府性基金預算財政撥款支出表
- 附件9：北京市社會科學院2018年財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表
- 附件10：北京市社會科學院2018年政府購買服務預算財政撥款明細表
- 附件11：北京市社會科學院2018年項目績效目標申報表