中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校2018年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校(簡(jiǎn)稱北控黨校)是2008年6月北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)技術(shù)培訓(xùn)中心(黨校)與北京市化工集團(tuán)黨校合并，成立了中共北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)黨校后，于2010年9月28日經(jīng)中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)批準(zhǔn)，更名為中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校。

　　北控黨校是集團(tuán)黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和教育黨員的學(xué)校，是集團(tuán)黨委開展理論宣傳和理論研究的重要基地，是集團(tuán)黨委的重要部門。是承擔(dān)集團(tuán)公司內(nèi)各類黨員干部培訓(xùn)、管理人員專項(xiàng)培訓(xùn)、專業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)以及相關(guān)學(xué)歷教育等教學(xué)任務(wù)。

　　本部門業(yè)務(wù)范圍主要為短期培訓(xùn)服務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等，共設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、教務(wù)部、培訓(xùn)部、黨建研究室、后勤管理部六個(gè)部門。本部門下屬一個(gè)預(yù)算單位，為中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校本級(jí)。

　　北控黨校的主要任務(wù)是培訓(xùn)輪訓(xùn)北控集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和黨員，舉辦各級(jí)各類進(jìn)修班、培訓(xùn)班、專題班等。

　　中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校部門事業(yè)編制83人，實(shí)際39人；離退休人員60人，其中：離休5人，退休55人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說(shuō)明

　　2018年收入預(yù)算1568.52萬(wàn)元，比2017年1727.83萬(wàn)元減少159.31萬(wàn)元，下降9.22%。財(cái)政撥款855.52萬(wàn)元，比2017年796.72萬(wàn)元增加58.8萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，比2017年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。其他資金713萬(wàn)元，比2017年887.17萬(wàn)元減少174.17萬(wàn)元。本部門其他資金為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，經(jīng)營(yíng)收入減少的主要原因是：培訓(xùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，生源萎縮，導(dǎo)致收入有所減少。

　　(二)支出預(yù)算說(shuō)明

　　2018年支出預(yù)算1568.52萬(wàn)元，比2017年1727.83萬(wàn)元減少159.31萬(wàn)元，下降9.22%

　　(1)基本支出預(yù)算1161.63萬(wàn)元，占總支出預(yù)算74.06%，比2017年1167.51萬(wàn)元減少5.88萬(wàn)元，下降0.5%。主要是2018年人員減少，導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)有所減少。

　　(2)項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比2017年4.85萬(wàn)元減少4.85萬(wàn)元，下降100%，減少的項(xiàng)目支出為互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)。

　　(3)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　(4)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出406.89萬(wàn)元，比2017年511.53萬(wàn)元減少104.64萬(wàn)元，下降20.46%，主要原因是：經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)較2017年減少，培訓(xùn)辦班成本等經(jīng)營(yíng)支出相應(yīng)減少。

　　(5)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　三、主要支出情況

　　本部門2018年無(wú)項(xiàng)目支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)項(xiàng)目支出。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排

　　 (七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額589.17萬(wàn)元，其中：車輛5臺(tái)，102.84萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。