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北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2018年預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的大型國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，是一級(jí)預(yù)算單位，其下屬二級(jí)預(yù)算單位5個(gè)。

　　1.北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本級(jí)

　　北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本級(jí)是全額撥款的事業(yè)單位。是二級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制之前按“公務(wù)員管理”的離退休人員的工資。

　　2.北京市工貿(mào)技師學(xué)院

　　北京市工貿(mào)技師學(xué)院是經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于撤銷(xiāo)北京市服務(wù)管理高級(jí)技工學(xué)校、北京市輕工高級(jí)技工學(xué)校和北京市機(jī)電高級(jí)技工學(xué)校，成立北京市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校(掛北京市工貿(mào)技師學(xué)院牌子)的函》(京編辦函[2002]8號(hào))批準(zhǔn)成立的全額撥款事業(yè)單位，開(kāi)辦資金人民幣2574萬(wàn)元。

　　北京市工貿(mào)技師學(xué)院是中等職業(yè)教育類技工院校。主要職責(zé)是承擔(dān)機(jī)電類、餐飲服務(wù)類、服裝服飾設(shè)計(jì)定制類、藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作類、計(jì)算機(jī)類、現(xiàn)代商務(wù)管理類、電子信息類等初、中、高級(jí)技工和技師、高級(jí)技師學(xué)制培養(yǎng)和相關(guān)培訓(xùn)與技能鑒定工作。

　　北京市工貿(mào)技師學(xué)院下設(shè)3個(gè)分院、14個(gè)處室，分別為機(jī)電分院、輕工分院、服務(wù)管理分院、學(xué)院辦公室、人事處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)保衛(wèi)處、校產(chǎn)處、教務(wù)處、招生就業(yè)處、學(xué)生處、培訓(xùn)處、職教研究所、黨委工作部、紀(jì)委監(jiān)察處、工會(huì)和團(tuán)委。

　　3.北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校

　　北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校是全額撥款事業(yè)單位，按照培訓(xùn)工作流程，黨校設(shè)置黨政辦公室、教學(xué)研發(fā)部、教務(wù)管理部、校務(wù)管理部、培訓(xùn)部和總務(wù)部。

　　北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校的主要職責(zé)：為機(jī)關(guān)提供干部教育培訓(xùn)、教育考試服務(wù)及提供中等、高等學(xué)歷教育與培訓(xùn)服務(wù)。

　　4.北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心

　　北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心根據(jù)(1989)京編事字第72號(hào)文件的規(guī)定于1989年5月15日成立，為市屬全額撥款事業(yè)單位。下設(shè)北京市機(jī)械產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市機(jī)械工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化站、北京機(jī)械工業(yè)中心計(jì)量站三個(gè)職能部門(mén)。

　　提供產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)與量值準(zhǔn)確測(cè)試檢定保障服務(wù)。授權(quán)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，仲裁檢驗(yàn)與鑒定，產(chǎn)品質(zhì)量許可證檢驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗(yàn)，新產(chǎn)品樣機(jī)樣品委托定型試驗(yàn)，工作計(jì)量器具強(qiáng)制檢定，計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具(含專用)檢定測(cè)試與校準(zhǔn)，檢驗(yàn)計(jì)量人員技術(shù)培訓(xùn)，計(jì)量認(rèn)證及技術(shù)服務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)

　　5.北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開(kāi)發(fā)研究所

　　北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開(kāi)發(fā)研究所(原北京機(jī)械科技情報(bào)所)成立于1978年，屬于市財(cái)政撥款公益型科研事業(yè)單位。

　　主要從事于軟科學(xué)研究；科技信息的采集、加工、傳播；人員培訓(xùn)；節(jié)能、節(jié)材、新工藝和新技術(shù)的應(yīng)用推廣；計(jì)算機(jī)輔助工藝設(shè)計(jì)等項(xiàng)公益性的服務(wù)工作以及少量自主立項(xiàng)、研發(fā)醫(yī)療器械、機(jī)電、化工課題等。

　　現(xiàn)在主要從事情報(bào)信息服務(wù)；全國(guó)省市機(jī)電情報(bào)網(wǎng)站公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；全國(guó)《機(jī)電信息》匯編；出版發(fā)行中文核心期刊《現(xiàn)代制造工程》雜志與情況網(wǎng)站建設(shè)；少量研制醫(yī)療器械及化工產(chǎn)品；特種作業(yè)的培訓(xùn)、考核、授證和復(fù)審工作，東城區(qū)特種作業(yè)考試中心建設(shè)；本所在職和離退休人員的管理工作。

　　組織機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、物業(yè)安?？啤㈦s志社、作業(yè)考培中心、工會(huì)、監(jiān)察辦公室等部門(mén)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司部門(mén)事業(yè)編制1105人，實(shí)際656人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)27人。

　　離退休人員997人，其中：離休16人，退休981人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　1.通過(guò)科學(xué)、合理投入，提升創(chuàng)新人才培養(yǎng)能力，改善教育基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升教師隊(duì)伍綜合素質(zhì)；不斷擴(kuò)大職業(yè)教育有效供給，著力推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)、均衡發(fā)展，促進(jìn)教育多樣化特色發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代職業(yè)教育體系。

　　2.成立創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室；建立裝備制造業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù);開(kāi)展機(jī)電高端產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)研究；努力產(chǎn)出高水平科研成果。

　　3.提供好產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)與量值準(zhǔn)確測(cè)試檢定保障服務(wù)。

　　4.加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)中高層干部理論教育等培訓(xùn)工作，為轉(zhuǎn)型升級(jí)提供“智庫(kù)”支持。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算34204.92萬(wàn)元，比2017年32487.59萬(wàn)元增加1717.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.29%。其中：財(cái)政撥款31473.62萬(wàn)元,比2017年28441.91萬(wàn)元增加3031.71萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1002.06萬(wàn)元,比2017年1462.85萬(wàn)元減少460.79萬(wàn)元；其他資金1729.24萬(wàn)元,比2017年2582.82萬(wàn)元減少853.58萬(wàn)元，主要是繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比2017年減少856.58萬(wàn)元。

　　2018年支出預(yù)算34204.92萬(wàn)元，比2017年32487.59萬(wàn)元增加1717.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.29%。其中：基本支出預(yù)算26226.61萬(wàn)元，占總支出預(yù)算76.67%，比2017年23320.27萬(wàn)元增加2906.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.46%，主要是所屬學(xué)院生均定額調(diào)整和人員正常晉級(jí)所致；項(xiàng)目支出預(yù)算7719.66萬(wàn)元，比2017年8952.21萬(wàn)元減少1232.55萬(wàn)元，下降13.77%，主要原因?yàn)樗鶎俦本┕べQ(mào)技師學(xué)院根據(jù)教育教學(xué)計(jì)劃安排項(xiàng)目。上繳上級(jí)支出120萬(wàn)元，比2017年0萬(wàn)元增加120元，主要為所屬北京市工貿(mào)技師學(xué)院下屬培訓(xùn)學(xué)校利潤(rùn)上繳。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與2017年持平。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出138.65萬(wàn)元，比2017年215.1萬(wàn)元減少76.45萬(wàn)元，下降35.54%，主要原因是降低經(jīng)營(yíng)成本，節(jié)約經(jīng)營(yíng)支出。

　　三、主要支出情況

　　部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為所屬事業(yè)單位2018中國(guó)技能大賽項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施改造類項(xiàng)目、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)類項(xiàng)目、改善辦學(xué)條件類項(xiàng)目和設(shè)備購(gòu)置類經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍

　　北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市工貿(mào)技師學(xué)院、北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校、北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心、北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開(kāi)發(fā)研究所4個(gè)所屬單位。其他單位2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算49.39萬(wàn)元，比2017年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少27.79萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)5.82萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)5.95萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于產(chǎn)權(quán)登記年檢、財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行審計(jì)、國(guó)資委決算審計(jì)、內(nèi)控建設(shè)、院所交流、值班等方面。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)43.57萬(wàn)元;其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)17.7萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加17.7萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)25.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油10.63萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修6.93萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)5.16萬(wàn)元，其他3.16萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)71.23萬(wàn)元減少45.35萬(wàn)元；主要原因：公務(wù)用車(chē)報(bào)廢更新。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額4600.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3337.26萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算520.76萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算742.92萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目42個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目60個(gè)的70%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6066.79萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的78.59%。(詳見(jiàn)附件11)

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額52421.35萬(wàn)元，其中：車(chē)輛28臺(tái)，601.62萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備71臺(tái)(套)、8553.68萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備7臺(tái)(套)、1440.83萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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