北京市地方志編纂委員會辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　依據(jù)《地方志工作條例》、《北京市實施<地方志工作條例>辦法》和《北京市人民政府關(guān)于成立市地方志編纂委員會和印發(fā)市地方志工作規(guī)劃綱要的通知》(京政發(fā)〔1988〕98號)，北京市地方志編纂委員會辦公室為負(fù)責(zé)本市地方志工作的市政府直屬事業(yè)單位。根據(jù)《關(guān)于批準(zhǔn)市知識產(chǎn)權(quán)局等事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理的通知》(京人發(fā)〔2006〕90號)，實行參照中華人民共和國公務(wù)員法管理。北京市地方志編纂委員會辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)關(guān)黨委、秘書處(人事處)、市志指導(dǎo)處、區(qū)縣志指導(dǎo)處、研究室、宣傳培訓(xùn)處、開發(fā)利用處、年鑒指導(dǎo)處8個處室，下屬2個預(yù)算單位，分別為：北京年鑒社和北京市方志館(北京地情信息中心)，皆為正處級全額撥款事業(yè)單位，其中的北京市方志館(北京地情信息中心)為納入北京市規(guī)范收入管理的事業(yè)單位。

　　北京市地方志編纂委員會辦公室的主要職責(zé)是：

　　1、擬訂本市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，并組織實施和監(jiān)督。

　　2、制訂本市地方志書、地方綜合年鑒編纂規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、組織編纂本市地方志書和綜合年鑒，并負(fù)責(zé)組織審查驗收。

　　4、搜集、整理、保存北京地方志資料，組織整理北京地區(qū)舊志，推動方志理論研究。

　　5、組織開發(fā)利用地方志資源，開拓社會用志途徑。

　　6、組織開展地方志宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

　　7、指導(dǎo)北京地方志學(xué)會的工作。

　　8、承辦市政府及北京市地方志編纂委員會交辦的其他事項。

　　北京年鑒社的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)《北京年鑒》的編輯、出版、發(fā)行工作。

　　北京市方志館(北京市地情信息中心)的職責(zé)是：從事地方志、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會提供咨詢、借閱等服務(wù)，開展地情教育、地方文化交流交往活動等。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市地方志編纂委員會辦公室部門事業(yè)編制71人，實際65人；聘用人員3人。離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算情況

　　2018年收入預(yù)算4070.96萬元，比2017年4091.87萬元減少20.91萬元，下降0.51%。其中：財政撥款3867.2萬元，比2017年3857.76萬元增加9.44萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算131.98萬元，比2017年113.66萬元增加18.32萬元；其他資金71.79萬元，比2017年120.45萬元減少48.66萬元，減少的主要原因是項目經(jīng)費有所減少。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　1、基本支出預(yù)算1985.77萬元，占總支出預(yù)算48.78%，比2017年1958萬元增加27.77萬元，增長1.42%。主要為落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

　　2、項目支出預(yù)算2085.2萬元，比2017年2133.88萬元減少48.68萬元，下降2.28%，主要是北京市方志館地情展改造為一年期項目，當(dāng)年已執(zhí)行完畢，本年新增基層修志業(yè)務(wù)經(jīng)費、北京地名志等項目經(jīng)費。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預(yù)算項目主要用于北京地名志編修、二輪志書出版、基層修志等方面的支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市地方志編纂委員會辦公室部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市地方志編纂委員會辦公室、北京年鑒社和北京市方志館3個預(yù)算單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)30.21萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)30.80萬元減少0.59萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費。2018年預(yù)算數(shù)15.68萬元，與2017年預(yù)算數(shù)15.68萬元持平；2018年因公出國(境)費用主要用于推進(jìn)北京精品年鑒工程建設(shè)，實現(xiàn)與發(fā)達(dá)國家年鑒資料共享等。

　　2.公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)1.53萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1.62萬元減少0.09萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費。2018年公務(wù)接待費主要用于接待外省市地方志系統(tǒng)人員來我辦及北京市方志館調(diào)研交流工作。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2018年預(yù)算數(shù)13萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算數(shù)13萬元，其中：公務(wù)用車加油6.89萬元，公務(wù)用車維修2.21萬元，公務(wù)用車保險2.21萬元，其他1.69萬元。比2017預(yù)算數(shù)13.5萬元減少0.5萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車維護(hù)運行成本。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市地方志編纂委員會辦公室部門政府采購預(yù)算總額1102.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算18.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1084.22萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市地方志編纂委員會辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算1134.42萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明

　　北京市地方志編纂委員會辦公室1家為參公管理事業(yè)單位，2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算126.96萬元。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占全部預(yù)算項目29個的31.03%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1098.58萬元，占全部項目支出預(yù)算的58.35%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　2018年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額3549.689954萬元，其中：車輛5臺，119.242914萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。