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北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2018年財政預(yù)算信息

　　一、預(yù)算管理情況說明

　　(一)預(yù)算單位

　　北京市政府于1991年12月設(shè)立亦莊工業(yè)區(qū)(北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)前身)，1992年7月更名為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，1994年8月25日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，升級為國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。

　　2000年7月，經(jīng)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)(京編辦行﹝2000﹞21號)，北京市財政局駐北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局整建制劃歸北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會，成為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會職能機構(gòu)，更名為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局。經(jīng)機構(gòu)一系列調(diào)整最終發(fā)展為現(xiàn)行體制，即北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局作為預(yù)算主體，代表北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會成為市財政的一級預(yù)算單位。北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)部門預(yù)算以北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局名義申報，市財政局對北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局下達預(yù)算批復(fù)。

　　(二)預(yù)算收支政策

　　2005年市財政局根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《北京市預(yù)算監(jiān)督條例》、《北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)條例》、《北京市關(guān)于進一步促進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干規(guī)定》(京政發(fā)﹝2001﹞38號)和《北京市人民政府關(guān)于完善市與區(qū)縣分稅制財政管理體制的通知》(京政發(fā)﹝2005﹞16號)等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合實際情況，經(jīng)市政府同意，北京市財政局印發(fā)《關(guān)于印發(fā)<北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政管理暫行辦法>的通知》(京財預(yù)﹝2005﹞2336號)，明確北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理范圍內(nèi)形成的地方財政收入全部留歸北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)使用，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)的支出項目由管委會根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排。北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)收入預(yù)算根據(jù)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展情況，合理測算各項收入，編制收入預(yù)算。支出預(yù)算范圍包括為保證北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會及所屬機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、促進經(jīng)濟建設(shè)、城市管理及各項社會公共事業(yè)發(fā)展的項目支出；以及根據(jù)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)債務(wù)負擔(dān)情況，需要由財政資金安排償還的債務(wù)支出等。北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收入按照有關(guān)土地政策，在扣除上繳中央及劃轉(zhuǎn)其他用途因素外，留歸北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)使用，實行"收支兩條線管理"。

　　2012年12月31日，中共北京市委、北京市人民政府通過《關(guān)于進一步加快推進北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展的意見》，意見明確：以北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和大興區(qū)一體發(fā)展為基礎(chǔ)，創(chuàng)新完善更有利于北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)擴大發(fā)展的財政體制；延續(xù)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)現(xiàn)行財政管理體制3年；對北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)土地出讓收入市級留成部分，在扣除按國家規(guī)定和市政府對北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的專項規(guī)定計提后全額返還。對重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目和征地拆遷項目給予重點支持；隨著北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)空間范圍的不斷擴展將財政資金使用范圍相應(yīng)擴大至"六園"、綜合服務(wù)配套區(qū)和市政府批準(zhǔn)的新拓展區(qū)域。

　　2016年，營改增政策全面推開，增值稅中央地方五五分成，由于北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為制造業(yè)，因此營改增改革政策性收入不降反增。為了彌補北京市減稅效應(yīng)明顯的影響，市財政印發(fā)《北京市財政局關(guān)于對北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)營改增改革政策性增收實行滾動上繳的通知》(京財預(yù)〔2017〕49號)文件，要求北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)營改增改革政策性增收實行滾動上繳。

　　(三)預(yù)算管理模式

　　北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會是市政府派出機構(gòu)，非一級政府，不具備一級財政的資格，因此北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沒有金庫，財政收入繳入市級金庫，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的收支預(yù)算以專項資金的形式納入市級預(yù)算，接受市人大監(jiān)督審核。盡管北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)無行政區(qū)劃，但實際管理著約60平方公里的地域，因此北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政在管委會內(nèi)部更偏向于參照政府預(yù)算模式進行管理。

　　預(yù)算編制方面，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局按照政府預(yù)算管理模式組織管委會所屬部門及單位編制部門預(yù)算。為了規(guī)范管理，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局2009年參考北京市及區(qū)縣政府預(yù)算管理系統(tǒng)，結(jié)合自身特點建立了北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算管理系統(tǒng)，每年部門根據(jù)重點工作，按照預(yù)算管理相關(guān)要求據(jù)實在系統(tǒng)中申報預(yù)算。

　　資金管理方面，財政局國庫科負責(zé)財政資金的撥付，非稅收入的集中收繳并按月繳入市級金庫，匯總編制部門決算，統(tǒng)一管理行政事業(yè)單位財政銀行開戶。自2013年起，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)進行了國庫集中支付改革、公務(wù)卡改革、建立了財政預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，目前除基本建設(shè)資金實撥外，其他資金全部納入集中支付改革。指標(biāo)管理、財政資金撥付和國庫集中支付業(yè)務(wù)均通過"北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行一體化系統(tǒng)"管理。北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)各內(nèi)設(shè)機構(gòu)無獨立財務(wù)，內(nèi)設(shè)職能部門、事業(yè)單位和北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)基建項目的財務(wù)會計核算、年度決算編制、會計業(yè)務(wù)代理以及會計檔案管理、日常報銷等財務(wù)工作，統(tǒng)一由北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財務(wù)結(jié)算中心進行核算。

　　預(yù)算執(zhí)行方面，按照區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況與市局年初批復(fù)的差異、動用結(jié)余資金情況向市財政局報送預(yù)算調(diào)整請示。

　　自行管理權(quán)限方面，績效管理工作按照北京市財政局2015年印發(fā)的《關(guān)于同意北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局自行組織實施預(yù)算績效管理工作的通知》(京財預(yù)函﹝2015﹞259號)文件，由北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)自行組織實施。鑒于北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作實際，政府采購管理、政府購買服務(wù)、財政投資評審均參照市財政局相關(guān)制度文件執(zhí)行，由北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)負責(zé)組織實施。

　　綜上所述，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算管理模式創(chuàng)新地融合了政府預(yù)算和部門預(yù)算的管理模式，但無論與嚴格的政府預(yù)算還是部門預(yù)算相比，均存在著一定差異。即北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的預(yù)算收支情況在預(yù)算申報、批復(fù)、執(zhí)行的額度和范圍上與市財政保持了一致，但在具體口徑和構(gòu)成上無法達到一一對應(yīng)，這一問題在全國范圍內(nèi)的其他國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中存在相當(dāng)?shù)钠毡樾浴?/p>

　　二、部門情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.部門機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)《北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)條例》和《中共北京市委辦公廳關(guān)于成立中共北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會的通知》(京辦文[1994]12號)，設(shè)置中共北京市委經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會和北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工委為負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)、思想政治工作和干部管理工作的市委派出機構(gòu)，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委為代表市政府對北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實行統(tǒng)一管理的市政府派出機構(gòu)。

　　工委內(nèi)設(shè)7個部門：工委辦公室、組織部、宣傳部、黨群工作部、政法工作部、機關(guān)黨委、工會。

　　管委內(nèi)設(shè)18個部門：管委會辦公室、發(fā)展和改革局、投資促進局、企業(yè)發(fā)展服務(wù)局、科技局、財政局、人事勞動和社會保障局、房屋和土地管理局、建設(shè)發(fā)展局、征地拆遷辦公室、市政管理局、社會發(fā)展局、審計局、環(huán)境保護局、統(tǒng)計局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、研究室、信息化工作辦公室。

　　下屬事業(yè)單位34家，其中公益一類33家，公益二類1家；

　　公益一類33家，具體為：黨群活動服務(wù)中心、機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、投資促進中心、高層次人才服務(wù)中心、黨員電教中心、新聞中心、總工會服務(wù)(幫扶)中心、政府采購中心、財政國庫支付中心、財政監(jiān)督檢查所、財政投資評審中心、財務(wù)結(jié)算中心、社會保險事業(yè)管理中心、勞動監(jiān)察大隊、人力資源公共服務(wù)中心、勞動能力鑒定中心、房屋土地權(quán)屬登記事務(wù)中心、北京市土地整理儲備中心開發(fā)區(qū)分中心、物業(yè)管理辦公室、住房保障事務(wù)中心、建設(shè)工程安全質(zhì)量技術(shù)中心、基建辦公室、民防工程事務(wù)中心、水務(wù)工作站、社區(qū)服務(wù)中心、社會保障事務(wù)所、體育中心、審計事務(wù)中心、環(huán)境保護監(jiān)測站、環(huán)境保護管理中心、機動車排放管理站、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察隊、信息中心

　　公益二類1家：建設(shè)工程交易中心。

　　2.部門職責(zé)

　　北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工委的主要職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委的指示、決定，結(jié)合北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實際，提出具體的落實意見并進行督促檢查。二、研究北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展建設(shè)中的重大問題，及時向市委提出建議并報告工作。三、按照干部管理權(quán)限，負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)干部的教育培養(yǎng)，任免考核和監(jiān)督工作。四、負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)工作。五、負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黨的基層組織建設(shè)工作。六、負責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政法工作及社會治安綜合治理工作。七、負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作。八、領(lǐng)導(dǎo)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工會、共青團等群團組織，指導(dǎo)支持他們依照各自的章程獨立負責(zé)地開展工作。九、完成市委交辦的其他工作。

　　北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委的主要職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和本市的法規(guī)、政策，研究擬訂北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后組織實施。二、制定并組織實施北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的行政管理規(guī)定。三、按照規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)各類投資項目。四、負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)土地房屋城市建設(shè)管理工作。五、負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施管理工作。六、負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政統(tǒng)計管理工作。七、負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人事勞動和社會保障及計劃生育管理工作。八、負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科技管理和知識產(chǎn)權(quán)保護工作，統(tǒng)一管理北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的信息化工作。九、負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護安全生產(chǎn)管理工作。十、負責(zé)興辦、管理北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的教育文化，衛(wèi)生體育等社會公益事業(yè)。十一、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)有關(guān)部門設(shè)在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分支機構(gòu)的工作。十二、承辦市政府交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政編制362人(含城管分局66人的行政執(zhí)法人員編制)，實際312人；事業(yè)編制451人，實際283人；退休人員99人。

　　三、收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算1753000萬元，比2017年1553000萬元增加200000萬元，增長12.88%。其中：財政撥款1753000萬元，比2017年1553000萬元增加200000萬元。

　　四、支出預(yù)算說明

　　項目支出預(yù)算1753000萬元，比2017年1553000萬元增加200000萬元，增長12.88 %，增加原因：集中優(yōu)勢資源，建設(shè)全國科技創(chuàng)新中心，構(gòu)建高精尖經(jīng)濟結(jié)構(gòu)；進一步推進騰籠換鳥，深化彈性土地供應(yīng)等政策；創(chuàng)新體制機制，促進科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化；激發(fā)市場主體活力，發(fā)揮好國有投融資平臺作用；加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷完善企業(yè)持續(xù)發(fā)展硬環(huán)境，強化企業(yè)政策支撐能力，推動城業(yè)互促、產(chǎn)城融合。

　　部門預(yù)算項目主要為：

　　1.機構(gòu)運行保障類項目支出97802.03萬元，用于保障各行政事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的支出25532.09萬元；保障各行政事業(yè)單位機構(gòu)日常履職所需的各項項目支出72269.94萬元。

　　2.推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、構(gòu)建高精尖經(jīng)濟結(jié)構(gòu)項目支出1209330萬元，用于科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展支出97101萬元、構(gòu)建高精尖經(jīng)濟結(jié)構(gòu)支出798139萬元、扶持企業(yè)發(fā)展支出314090萬元。

　　3.加強重點項目建設(shè)、促進經(jīng)濟穩(wěn)增長項目支出14500萬元，用于主動培育增長新動能激發(fā)外貿(mào)發(fā)展?jié)摿?、打造國際化營商環(huán)境構(gòu)建外貿(mào)發(fā)展新優(yōu)勢。

　　4.破解城市發(fā)展難題、建設(shè)和諧宜居之區(qū)項目支出139211.49萬元，用于大氣污染治理、節(jié)能減排、營造綠色和諧的商務(wù)居住環(huán)境等生態(tài)環(huán)境建設(shè)支出80919.66萬元；核心區(qū)管理、市場監(jiān)管、綜配區(qū)建設(shè)、城市維護、保障社會安全穩(wěn)定等提高城市規(guī)劃建設(shè)管理水平支出58291.83 萬元。

　　5.保障和改善民生、促進基本公共服務(wù)均等化項目支出257808.10萬元，用于保障性安居工程建設(shè)支出187811.50萬元；教育、醫(yī)療、文化、體育、養(yǎng)老、社保、就業(yè)等提升公共服務(wù)水平支出69996.6萬元；

　　6.機動財力及總預(yù)備費項目支出34348.38萬元，用于調(diào)劑其他各項支出。

　　五、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍

　　2018年北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支范圍包括三定方案中的25個內(nèi)設(shè)部門和下屬33個事業(yè)單位。另外,北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城管分局為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會代管的行政單位，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃分局為北京市規(guī)委垂直管理單位實行屬地半垂直管理，上述兩個單位的"三公"經(jīng)費均由北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會負擔(dān)。

　　(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明

　　2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算482.95萬元，比2017年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算712.44萬元減少229.49萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)210.33萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年因公出國(境)費用主要用于國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等。

　　2.公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)50萬元，比2017年預(yù)算數(shù)54.45萬元減少4.45萬元，主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，預(yù)計公務(wù)接待減少。2018年公務(wù)接待費主要用于開展國內(nèi)外相關(guān)單位調(diào)研接待事項、學(xué)習(xí)交流、業(yè)務(wù)研討，打造創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的前沿陣地，構(gòu)建高精尖經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，服務(wù)京津冀等相關(guān)活動的支出。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)222.62萬元，比2017年預(yù)算數(shù)447.66萬元減少225.04萬元。一是公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)33.92萬元，比2017年預(yù)算數(shù)253.46萬元減少219.54萬元，主要原因：2017年為貫徹北京市環(huán)保政策對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車和達到報廢年限的小客車進行更新；2018年對達到使用年限的轎車進行更新購置；二是公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)188.7萬元，其中：公務(wù)用車加油31.5萬元，公務(wù)用車維修56.25萬元，公務(wù)用車保險39.95萬元，其他61萬元。比2017年預(yù)算數(shù)194.2萬元減少5.5萬元，主要原因是：根據(jù)2018年北京市財政局預(yù)算編報的相關(guān)規(guī)定，2018年"行政類"和"事業(yè)類"單位車輛定額標(biāo)準(zhǔn)比2017年標(biāo)準(zhǔn)調(diào)低1000元。

　　六、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)部門政府采購預(yù)算總額17413.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4144.07萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算13269.71萬元。

　　(二)部門政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目6個的83.33%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1655197.97萬元，占全部項目支出預(yù)算的94.42%(詳見附件11)。

　　(五)政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明

　　北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算包含在市級政府性基金預(yù)算中，由市局經(jīng)建二處批復(fù)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)后執(zhí)行。

　　2018年北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入1000000萬元，其中土地成本500000萬元，土地收益500000萬元；支出1000000萬元，其中：一是返還土地成本支出500000萬元，主要用于12平方成本返還397851.26萬元，固投資金80048.74萬元，產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金22100萬元；二是返還土地收益支出500000萬元，主要用于固投資金交通治堵投入70000萬元，根據(jù)開發(fā)區(qū)城市發(fā)展情況投向公租房回購、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等擬安排支出430000萬元，按照具體項目向市財政局申報。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算包含在市級國有資本經(jīng)營預(yù)算中，由市局資產(chǎn)處批復(fù)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)后執(zhí)行。

　　2018年北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12564.23萬元；支出12564.23萬元，主要用于增資亦國投和亦莊控股，投向安鵬行遠新能源項目、芯動能項目以及產(chǎn)業(yè)升級改造項目、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目等。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額55909.03萬元，其中：車輛128輛，3495.02萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備12臺、3570.44萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺、1192.98萬元。

　　七、名詞解釋

　　"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。