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北京市農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　部門機構(gòu)設(shè)置根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市農(nóng)業(yè)局(副局級，簡稱市農(nóng)業(yè)局)。市農(nóng)業(yè)局是負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)行業(yè)監(jiān)督管理的市政府部門管理機構(gòu)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個處室，分別為辦公室、政策法規(guī)處、科技教育處、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全處、糧經(jīng)作物管理處、蔬菜管理處、畜牧管理處、水產(chǎn)管理處、農(nóng)業(yè)機械化管理處、獸醫(yī)管理處、農(nóng)村能源生態(tài)處、動植物疫情應(yīng)急工作處、畜禽屠宰與獸藥管理處、計劃財務(wù)處、人事處。另設(shè)機關(guān)黨委、工會、離退休干部處。北京市農(nóng)業(yè)局所屬27個二級預(yù)算單位，分別為北京市農(nóng)業(yè)局機關(guān)行政、北京市農(nóng)業(yè)局機關(guān)事業(yè)、北京市植物保護(hù)站、北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、北京市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷服務(wù)站、北京市農(nóng)業(yè)局老干部活動站、北京市農(nóng)業(yè)局幼兒園、北京市農(nóng)業(yè)局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預(yù)防控制中心北京市飼料監(jiān)察所、北京市獸藥監(jiān)察所、北京市農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定推廣站、北京市農(nóng)業(yè)機械監(jiān)理總站、北京市漁政監(jiān)督管理站、北京市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、北京市農(nóng)林系統(tǒng)老干部活動中心、北京市畜牧業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、北京市農(nóng)民體育工作辦公室、北京市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、北京市農(nóng)業(yè)局信息中心、北京市水生野生動植物救護(hù)中心、北京市農(nóng)業(yè)局后勤服務(wù)中心、北京市農(nóng)業(yè)局財務(wù)服務(wù)中心。

　　部門機構(gòu)職責(zé)：

　　1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。

　　2、負(fù)責(zé)本市種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化(以下簡稱農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè))的發(fā)展和行業(yè)監(jiān)督管理；擬訂本市農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村可再生能源、農(nóng)業(yè)科技和農(nóng)技推廣的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　3、負(fù)責(zé)本市動植物疫病防控的監(jiān)督管理工作；承擔(dān)北京市防治重大動物疫病指揮部(北京市重大植動物疫情應(yīng)急指揮部)的具體工作。

　　4、負(fù)責(zé)本市農(nóng)產(chǎn)品(糧經(jīng)、蔬菜、畜禽、水產(chǎn)產(chǎn)品)生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及生鮮乳收購環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

　　5、負(fù)責(zé)本市動物衛(wèi)生、植物檢疫、農(nóng)作物種子、農(nóng)機安全、漁政、農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全及農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全等方面的法制宣傳教育和行政執(zhí)法。

　　6、承擔(dān)本市農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。

　　7、組織本市農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境、農(nóng)田質(zhì)量和農(nóng)業(yè)生物物種資源保護(hù)工作，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)工作，指導(dǎo)漁業(yè)資源增殖工作。

　　8、參與農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作；監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

　　9、承擔(dān)本市主要農(nóng)產(chǎn)品市場供應(yīng)信息和價格信息的采集、分析等工作。

　　10、承擔(dān)農(nóng)業(yè)行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)和鑒定工作。

　　11、承辦市政府及北京市農(nóng)村工作委員會交辦的其他事項。

　　(二)單位性質(zhì)、人員構(gòu)成情況

　　市農(nóng)業(yè)局所屬27個二級預(yù)算單位，其中行政單位2個；參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個；全額撥款事業(yè)單位21個；差額管理事業(yè)單位1個。

　　北京市農(nóng)業(yè)局行政編制178人，實際169人；事業(yè)編制1032人，實際959人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)9人。

　　離退休人員694人，其中：離休25人，退休669人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算112790.87萬元，比2017年134687.39萬元減少21896.52萬元，下降16.26%。其中：財政撥款106639.86萬元，比2017年112597.93萬元減少5958.07萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算649.24萬元，比2017年1757.95萬元減少1108.71萬元；其他資金5501.78萬元，比2017年20331.51萬元減少14829.73萬元，2017年加強了資金消化力度。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　1、基本支出預(yù)算38726.23萬元，占總支出預(yù)算34.35%，比2017年38621.98萬元增加104.25萬元，增長0.27%。

　　2、項目支出預(yù)算74064.64萬元，比2017年96065.41萬元減少22000.77萬元，下降22.90%，主要為2017年安排南繁科研育種基地(海南)建設(shè)項目等一次性項目，2018年沒再安排。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項目支出方向及主要情況。主要包括教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、農(nóng)林水支出等方向。其中教育支出主要用于職工及面向公眾專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；科學(xué)技術(shù)支出主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團(tuán)隊建設(shè)項目支出；農(nóng)林水支出主要用于強農(nóng)惠農(nóng)工作、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)節(jié)水、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提升工作、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境清潔工作、動植物疾病防控工作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)工作、農(nóng)業(yè)服務(wù)保障強化工作以及向社會提供農(nóng)業(yè)方面公共服務(wù)的支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍　

　　北京市農(nóng)業(yè)局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括27個所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明　

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算586.8萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少71.17萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)186.75萬元，與去年持平；2018年因公出國(境)費用主要用于結(jié)合自身業(yè)務(wù)出國技術(shù)交流和培訓(xùn)項目，計劃2018年團(tuán)組16個，其中自組團(tuán)12個，隨團(tuán)4個，共51人，包括赴英國、法國、荷蘭開展都市動物衛(wèi)生風(fēng)險管理技術(shù)交流團(tuán)組，赴挪威、瑞典、冰島開展景觀休閑農(nóng)業(yè)技術(shù)交流等方面。

　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)15.29萬元，比2017年預(yù)算數(shù)17.76萬元減少2.47萬元，主要原因：落實中央?yún)栃泄?jié)約的要求，嚴(yán)控一般性支出。2018年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2018年預(yù)算數(shù)384.76萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)75.09萬元，比2017預(yù)算數(shù)19.52萬元增加55.57萬元，主要原因：對國I國II老舊機動車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算數(shù)309.67萬元，其中：公務(wù)用車加油158.91萬元，公務(wù)用車維修55.47萬元，公務(wù)用車保險53.99萬元，其他41.3萬元。2018年預(yù)算數(shù)比2017預(yù)算數(shù)433.94萬元減少124.27萬元，主要原因：按公務(wù)用車改革核定后的車輛數(shù)及全市公務(wù)用車運行維護(hù)費定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整編制預(yù)算。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市農(nóng)業(yè)局部門政府采購預(yù)算總額36623.60323萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算31389.73326萬元，政府采購工程預(yù)算428.5917萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4805.27827萬元?！?/p>

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市農(nóng)業(yè)局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額267.79萬元。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2018年北京市農(nóng)業(yè)局部門包括北京市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、北京市農(nóng)業(yè)局機關(guān)行政等2家行政單位以及北京市農(nóng)業(yè)機械監(jiān)理總站、北京市漁政監(jiān)督管理站、北京市種子管理站等3家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1271.603535萬元。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目191個，占全部預(yù)算項目583個的32.76%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算52315.932537萬元，占全部項目支出預(yù)算的74.99%。(詳見附件11)

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況

　　截止2017年底，固定資產(chǎn)總額135687.36萬元，其中：汽車212輛、4454.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備128臺(套)、17549.8萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備55臺(套)、19344.58萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

北京市農(nóng)業(yè)局2018年財政預(yù)算信息